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2020年度 安化縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心部門決算 目 錄 第一部分 安化縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心概況 一、部門職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 三、部門決算單位構(gòu)成 第二部分 2020年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 第三部分 2020年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 十、一般性支出情況 十一、關(guān)于政府采購支出說明 十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明 十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明 第四部分 名詞解釋 第五部分 附件 第一部分 安化縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心概況 一、部門職責(zé) 我中心系安化縣人力資源和社會(huì)保障局下屬全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民參保人員資格審查，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收繳、管理，負(fù)責(zé)為參保人建立個(gè)人賬戶、對(duì)個(gè)人賬戶進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)待遇領(lǐng)取資格認(rèn)定、待遇核定與支付養(yǎng)老金工作，并按年度對(duì)待遇領(lǐng)取人員進(jìn)行資格認(rèn)證，負(fù)責(zé)參保人員保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作，負(fù)責(zé)受理參保人咨詢、查詢、舉報(bào)等工作，負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社中心業(yè)務(wù)經(jīng)辦進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和考評(píng)工作。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 根據(jù)編委核定，2020年我中心內(nèi)設(shè)股室9個(gè)，所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)0個(gè)，全部納入2020年部門決算編制范圍。 安化縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、個(gè)賬和職業(yè)年金股、離退休管理服務(wù)股、基金征繳股、稽核股、財(cái)務(wù)股、統(tǒng)計(jì)與信息股、參保登記股、生存認(rèn)證股。 三、部門決算單位構(gòu)成 安化縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：安化縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心本級(jí)。 第二部分 部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 第三部分 2020年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 2020年度收、支總計(jì)854.97萬元。因機(jī)構(gòu)改革本單位是成立的新單位，收入支出沒有可比性。 二、收入決算情況說明 本年收入合計(jì)757.24萬元，其中：財(cái)政撥款收入733.24萬元，占96.83%；上級(jí)補(bǔ)助收入24萬元，占3.17%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 三、支出決算情況說明 本年支出合計(jì)796.27萬元，其中：基本支出796.27萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)830.97萬元，因機(jī)構(gòu)改革本單位是成立的新單位，財(cái)政撥款收入支出沒有可比性。 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）財(cái)政撥款支出決算總體情況 2020年度財(cái)政撥款支出772.27萬元，占本年支出合計(jì)的96.99%，因機(jī)構(gòu)改革本單位是成立的新單位，財(cái)政撥款支出沒有可比性。 （二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 2020年度財(cái)政撥款支出772.27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出334.68萬元，占43.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出390.05萬元，占50.51%；衛(wèi)生健康支出（類）16.84萬元，占2.18%；住房保障支出（類）30.7萬元，占3.97%。 （三）財(cái)政撥款支出決算具體情況 2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為733.24萬元，支出決算數(shù)為772.27萬元，完成年初預(yù)算的105.32%，其中： 1、一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為345.72萬元，支出決算為334.69萬元，完成年初預(yù)算的96.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有待支付給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的人頭經(jīng)費(fèi)以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)。 2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為295.2萬元，支出決算為345.26萬元，完成年初預(yù)算的114.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支付2019年未支付給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工作經(jīng)費(fèi)以及人頭經(jīng)費(fèi)。 3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為40.94萬元，支出決算為40.94萬元，完成年初預(yù)算的100% 4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為3.84萬元，支出決算為3.84萬元，完成年初預(yù)算的100%。 5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)） 年初預(yù)算為16.84萬元，支出決算為16.84萬元，完成年初預(yù)算的100%。 6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)） 年初預(yù)算為30.7萬元，支出決算為30.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 2020年度財(cái)政撥款基本支出772.27萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)631.72萬元，占基本支出的81.80%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效、五險(xiǎn)一金等；公用經(jīng)費(fèi)140.55萬元，占基本支出的18.20%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、支付給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)村級(jí)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)參保工作經(jīng)費(fèi)等。 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.73萬元，支出決算為17.91萬元，完成預(yù)算的130.44%，其中： 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。 公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13.73萬元，支出決算為13.71萬元，完成預(yù)算的99.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。因機(jī)構(gòu)改革本單位是成立的新單位，公務(wù)接待支出與去年沒有可比性。 公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為4.2萬元，超出預(yù)算的4.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)沒有預(yù)算，因機(jī)構(gòu)改革本單位是成立的新單位，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與去年沒有可比性。 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算13.71萬元，占76.55%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.2萬元，占23.45%。其中： 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13.71萬元，全年共接待來訪團(tuán)組236個(gè)、來賓1500人次，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員及參保群眾辦理社保業(yè)務(wù)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門檢查指導(dǎo)社保工作發(fā)生的接待支出。 3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.2萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.2萬元，主要是車輛保險(xiǎn)、維修費(fèi)、燃油費(fèi)的支出，截止2020年12月31日，我中心開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，車輛于2020年9月已上交。 八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 本中心無政府性基金收支。 九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 本中心2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出140.55萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加50.74 萬元，增長(zhǎng)56.5%。主要原因是：增加了支付給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)村級(jí)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)參保工作經(jīng)費(fèi)。 十、一般性支出情況 2020年本中心開支會(huì)議費(fèi)0.2萬元，用于召開困難企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)“繳一辦一”工作會(huì)議，人數(shù)45人，內(nèi)容為貫徹落實(shí)省人社廳下發(fā)的湘人社函〔2019〕197號(hào)文件精神，更好地維護(hù)困難企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)權(quán)益和社會(huì)穩(wěn)定。 十一、關(guān)于政府采購支出說明 本中心2020年度政府采購支出總額0.39萬元，其中：政府采購貨物支出0.1萬元、政府采購工程支出0.29萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.39萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.39萬元，占政府采購支出總額的100%。 十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明 截至2020年12月31日，本中心共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于社保工作的日常開展；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明 詳見附件：績(jī)效報(bào)告 第四部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。 三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。 四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 第五部分 附件
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