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目 錄 第一部分 安化縣人力資源和社會保障局2022年部門預算說明 一、部門基本概況 二、部門預算單位構成 三、部門收支總體情況 四、一般公共預算撥款支出預算 五、其他重要事項的情況說明 六、名詞解釋 第二部分 2022年部門預算公開的表格 一、2022年部門預算收支總表 二、2022年單位財政撥款收支總表 三、2022年單位一般公共預算支出表 四、2022年單位一般公共預算基本支出表 五、2022年單位一般公預算“三公”經(jīng)費支出表 六、2022年單位政府性基金預算支出表 七、2022年部門收支總表 八、2022年部門收入總表 九、2022年部門支出總表 十、2022年政府預算支出明細匯總表 十一、2022年一般公預算—政府預算支出明細匯總表 十二、2022年政府采購預算計劃表 十三、2022年單位項目支出績效目標申報表 十四、2022年部門整體支出預算績效目標表 十五、2022年政府購買服務支出預算表 安化縣人力資源和社會保障局 2022年部門預算公開
第一部分 安化縣人力資源和社會保障局 2022年部門預算說明 一、部門基本概況 （一）部門職能職責 安化縣人力資源和社會保障局是縣人民政府工作部門，正科級，主要職責是： 1. 貫徹落實貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施;對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調服務。 2. 負責全縣人力資源開發(fā)綜合管理。組織實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策;指導全縣建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。 3. 負責促進就業(yè)工作。擬訂全縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務體系，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障工作;組織落實就業(yè)援助制度;組織落實職業(yè)資格制度相關政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度;貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策和高技能人才、實用人才培養(yǎng)與激勵政策。 4. 統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。擬訂并組織實施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準;貫徹執(zhí)行養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌辦法和全省統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)工傷保險關系轉續(xù)辦法;會同有關部門擬訂全縣養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督辦法并實施監(jiān)督，編制相關社會保險基金預決算草案。會同有關部門實施全民參保計劃并建立全縣統(tǒng)一的社會保險公共服務平臺。 5. 負責全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。 6. 負責全縣企事業(yè)單位工資收入分配綜合管理。貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員工資收入分配政策;建立企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，指導和監(jiān)督實施國有企業(yè)經(jīng)營者收入分配政策;配合有關部門審核納入縣級財政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的同級事業(yè)單位及人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費;執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。 7. 負責全縣事業(yè)單位人事宏觀管理。會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革;組織實施事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理政策;參與人才管理工作，綜合管理全縣專業(yè)技術人員和專業(yè)技術隊伍建設工作，綜合管理全縣專業(yè)技術人員和機關事業(yè)單位工勤人員的培訓和繼續(xù)教育工作，綜合管理全縣事業(yè)單位工作人員的考核、獎懲工作;牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術人員的職稱工作;負責高層次專業(yè)技術人才選拔、培養(yǎng)和引進工作;負責全縣智力引進項目立項申報及成果的評估、表彰獎勵和推廣工作。 8. 推動農民工相關政策的落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。 9. 統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調解仲裁制度;執(zhí)行勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調機制;監(jiān)督實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策;組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處重大案件 10. 完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。 （二）機構設置 根據(jù)編委核定，我局內設股室11個，所屬事業(yè)單位4個，全部納入2022年部門預算編制范圍。 內設股室分別是辦公室、政工股、財務統(tǒng)計股、社會保險基金監(jiān)督股、法規(guī)股、就業(yè)促進和職業(yè)能力建設股（加掛“縣職業(yè)技能鑒定中心”牌子）、專業(yè)技術人員管理股、公務員管理辦公室、工資福利股、社會保險與勞動關系股、工傷認定股。 所屬事業(yè)單位分別是勞動人事爭議仲裁院、勞動監(jiān)察局、人力資源市場管理中心、統(tǒng)計信息中心。 二、部門預算單位構成 我局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有安化縣人力資源和社會保障局本級。 三、部門收支總體情況 2022年部門預算即我局本級預算。我局2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件6表為空。收入全部為經(jīng)費撥款；支出既包括保障局機關及局屬事業(yè)單位基本運行的基本經(jīng)費，也包括被征地農民養(yǎng)老保險工作經(jīng)費、機關基層黨組織活動經(jīng)費、公共就業(yè)服務專項經(jīng)費、勞動仲裁督查工作經(jīng)費、人事檔案管理經(jīng)費、社保基金監(jiān)督管理及專項整治工作經(jīng)費、拖欠農民工工資保障專項治理工作經(jīng)費、人事人才招聘考試工作經(jīng)費等業(yè)務經(jīng)費。 （一）收入預算：2022年年初預算數(shù)787.27萬元，其中，一般公共預算撥款787.27萬元（經(jīng)費撥款787.27萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加28.71萬元，主要是經(jīng)費撥款增加28.71萬元。 （二）支出預算：2022年年初預算數(shù)787.27萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出725.05萬元，衛(wèi)生健康支出25.92萬元，住房保障支出36.30萬元，支出較去年增加28.71萬元，主要是基本支出增加53.71萬元，項目支出減少25萬元。 四、一般公共預算撥款支出預算 2022年一般公共預算撥款收入787.27萬元，具體安排情況如下： （一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為571.34萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 （二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為215.93萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出215.93萬元，主要用于被征地農民養(yǎng)老保險工作經(jīng)費、機關基層黨組織活動經(jīng)費、公共就業(yè)服務專項經(jīng)費、勞動仲裁督查工作經(jīng)費、人事檔案管理經(jīng)費、社保基金監(jiān)督管理及專項整治工作經(jīng)費、拖欠農民工工資保障專項治理工作經(jīng)費、人事人才招聘考試工作經(jīng)費等。 五、其他重要事項的情況說明 （一）預算收支增減變化情況說明 1、收入預算：2022年年初預算數(shù)787.27萬元，其中，一般公共預算撥款787.27萬元（經(jīng)費撥款787.27萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加28.71萬元，增幅3.78%，主要原因：一是新增了在編人員績效考核獎勵預算，相應工資福利支出預算增加；二是新增了社保基金監(jiān)督管理及專項整治工作經(jīng)費。 2、支出預算：2022年年初預算數(shù)787.27萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出725.05萬元，衛(wèi)生健康支出25.92萬元，住房保障支出36.30萬元，支出較去年增加28.71萬元，增幅3.78%，主要原因：一是新增了在編人員績效考核獎勵預算，相應工資福利支出預算增加；二是新增了社保基金監(jiān)督管理及專項整治工作經(jīng)費。 （二）機關運行經(jīng)費安排情況說明 2022年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款68.84萬元，比2021年預算減少29.89萬元，減少30.27%。 （三）“三公”經(jīng)費安排情況說明 2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為16.90萬元，其中，公務接待費16.90萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少0.89萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費。 （四）政府采購安排情況說明 2022年我局政府采購預算總額589.5萬元，其中，政府采購貨物預算95.5萬元，政府采購服務預算494萬元,政府采購工程預算0萬元。 （五）國有資產占用使用情況說明 截至2021年12月31日，共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 （六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明 本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額為787.27萬元，其中，基本支出571.34萬元，項目支出215.93萬元。 六、名詞解釋 （一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 （二）“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：部門預算公開的表格 一、2022年部門預算收支總表 二、2022年單位財政撥款收支總表 三、2022年單位一般公共預算支出表 四、2022年單位一般公共預算基本支出表 五、2022年單位一般公預算“三公”經(jīng)費支出表 六、2022年單位政府性基金預算支出表 七、2022年部門收支總表 八、2022年部門收入總表 九、2022年部門支出總表 十、2022年政府預算支出明細匯總表 十一、2022年一般公預算—政府預算支出明細匯總表 十二、2022年政府采購預算計劃表 十三、2022年單位項目支出績效目標申報表 十四、2022年部門整體支出預算績效目標表 十五、2022年政府購買服務支出預算表
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