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附件： 2024年安化縣人力資源和社會保障局 部門預(yù)算公開 目 錄 第一部分 2024年安化縣人力資源和社會保障局部門預(yù)算說明 一、部門基本概況 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 三、部門收支總體情況 四、一般公共預(yù)算撥款支出 五、政府性基金預(yù)算支出 六、其他重要事項的情況說明 七、名詞解釋 第二部分 2024年部門預(yù)算公開的表格 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 六、財政撥款收支總表 七、一般公共預(yù)算支出表 八、一般公共預(yù)算基本支出表 九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 十六、政府性基金預(yù)算支出表 十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 二十一、專項資金預(yù)算匯總表 二十二、項目支出績效目標(biāo)表 二十三、整體支出績效目標(biāo)表 注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
一、部門基本概況 （一）職能職責(zé)。 安化縣人力資源和社會保障局是縣人民政府工作部門，正科級，主要職責(zé)是： 1.貫徹落實貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施；對全縣人力資源和社會保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。 7.負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位人事宏觀管理。會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革；組織實施事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；參與人才管理工作，綜合管理全縣專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)工作，綜合管理全縣專業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，綜合管理全縣事業(yè)單位工作人員的考核、獎懲工作；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作；負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作；負(fù)責(zé)全縣智力引進(jìn)項目立項申報及成果的評估、表彰獎勵和推廣工作。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。 根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室11個，所屬事業(yè)單位4個，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。 內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、組織人事股、計劃財務(wù)股、社會保險基金監(jiān)督股、行政審批服務(wù)股（政策法規(guī)股）、就業(yè)促進(jìn)和職業(yè)能力建設(shè)股（縣職業(yè)技能鑒定中心）、專業(yè)技術(shù)人員管理股、事業(yè)單位人事管理辦公室、事業(yè)單位工資福利股、社會保險與勞動關(guān)系股、工傷認(rèn)定股。 所屬事業(yè)單位分別是勞動人事爭議仲裁院、勞動監(jiān)察局、人力資源市場管理中心、統(tǒng)計信息中心。 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 2024年部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。 三、部門收支總體情況 （一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算797.62萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款797.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少72.10萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款減少72.10萬元。 （二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算797.62萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出750.20萬元，住房保障支出47.42萬元。支出較去年減少72.10萬元，主要是基本支出減少86.74萬元，項目支出增加14.64萬元。 四、一般公共預(yù)算撥款支出 2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算797.62萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出750.20萬元，占94.05 %；住房保障支出47.42萬元，占5.95 %。具體安排情況如下： （一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)623.18萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 （二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算174.44萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：專項業(yè)務(wù)費(fèi)支出174.44萬元，主要用于被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險工作、公共就業(yè)服務(wù)工作、勞動仲裁督查工作、人事檔案管理、社保基金監(jiān)督及專項整治工作、拖欠農(nóng)民工工資保障專項治理工作、人事人才招聘考試工作、事業(yè)單位新錄用人員崗前培訓(xùn)班、緩刑期間生活費(fèi)補(bǔ)助、三支一扶等方面。 五、政府性基金預(yù)算支出 我局2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，所以公開的附件17表、18表為空。 六、其他重要事項的情況說明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)48.57萬元，比上年預(yù)算減少13.11萬元，下降21.25%，主要是“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.17萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.17萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少1.35萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。 （三）一般性支出情況：2024年本部門無會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出預(yù)算。 （四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額560.50萬元，其中，貨物類采購預(yù)算165.50萬元；工程類采購預(yù)算 0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算395.00萬元。 （五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 （六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為797.62萬元，其中，基本支出623.18萬元，項目支出174.44萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 七、名詞解釋 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2024年部門預(yù)算公開的表格 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 六、財政撥款收支總表 七、一般公共預(yù)算支出表 八、一般公共預(yù)算基本支出表 九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 十六、政府性基金預(yù)算支出表 十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 二十一、專項資金預(yù)算匯總表 二十二、項目支出績效目標(biāo)表 二十三、整體支出績效目標(biāo)表 注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
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