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2024年安化縣工傷保險(xiǎn)基金管理中心 部門(mén)預(yù)算公開(kāi) 目 錄 第一部分 2024年安化縣工傷保險(xiǎn)基金管理中心 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 一、部門(mén)基本概況 二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 三、部門(mén)收支總體情況 四、一般公共預(yù)算撥款支出 五、政府性基金預(yù)算支出 六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 七、名詞解釋 第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的表格 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 五、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 六、財(cái)政撥款收支總表 七、一般公共預(yù)算支出表 八、一般公共預(yù)算基本支出表 九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 十六、政府性基金預(yù)算支出表 十七、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 十八、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 二十、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表 二十一、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 二十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 二十三、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況 （一）職能職責(zé) 1、負(fù)責(zé)全縣企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位、基金會(huì)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等組織的工傷保險(xiǎn)征收工作； 2、負(fù)責(zé)用人單位工資總額和職工個(gè)人工資、年齡、工種等基本情況核查； 3、負(fù)責(zé)辦理工傷保險(xiǎn)登記； 4、負(fù)責(zé)進(jìn)行工傷保險(xiǎn)的調(diào)查統(tǒng)計(jì)和信息系統(tǒng)管理； 5、負(fù)責(zé)按照規(guī)定管理工傷保險(xiǎn)基金的支出； 6、負(fù)責(zé)工傷保險(xiǎn)基金的預(yù)決算和進(jìn)行工傷醫(yī)療監(jiān)管； 7、負(fù)責(zé)核定工傷保險(xiǎn)待遇。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 根據(jù)編委核定，我中心為公益一類(lèi)股級(jí)事業(yè)單位，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍。 二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 安化縣工傷保險(xiǎn)基金管理中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況 （一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算143.76萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款143.76萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加13.65萬(wàn)元，主要是本部門(mén)新增人員1名。 （二）支出預(yù)算：2024年本部門(mén)支出預(yù)算143.76萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出134.70萬(wàn)元，住房保障支出9.05萬(wàn)元。支出較去年增加13.65萬(wàn)元，主要是本部門(mén)新增人員1名。
四、一般公共預(yù)算撥款支出 2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算143.76萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出134.70萬(wàn)元，占93.7%；住房保障支出9.05萬(wàn)元，占6.3 %。具體安排情況如下： （一）基本支出：2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)118.76萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 （二）項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算25萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：基金稽核工作經(jīng)費(fèi)支出 5 萬(wàn)元，主要用于保障全年基金稽核工作穩(wěn)步推進(jìn)，確保基金安全等方面；基金征繳擴(kuò)面工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于保障基金擴(kuò)面工作經(jīng)費(fèi)，宣傳工傷保險(xiǎn)政策等方面；老工傷納入統(tǒng)籌運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于保障老工傷人員納入工傷保險(xiǎn)統(tǒng)籌管理工作順利開(kāi)展，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定等方面；網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于網(wǎng)絡(luò)升級(jí)改造和日常維護(hù)開(kāi)支，保障單位網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出 2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.72萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.72萬(wàn)元，上升3.8%，主要是本部門(mén)新增人員1名。 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.72萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.72萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.3萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。 （三）政府采購(gòu)情況：2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額18萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算15萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元。 （四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。 （五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為143.76萬(wàn)元，其中，基本支出118.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出25萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 七、名詞解釋 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的表格 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 五、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 六、財(cái)政撥款收支總表 七、一般公共預(yù)算支出表 八、一般公共預(yù)算基本支出表 九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 十六、政府性基金預(yù)算支出表 十七、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 十八、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 二十、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表 二十一、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 二十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 二十三、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
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