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2024年安化縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心部門預(yù)算公開 目 錄 第一部分2024年安化縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心部門預(yù)算說明 一、部門基本概況 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 三、部門收支總體情況 四、一般公共預(yù)算撥款支出 五、政府性基金預(yù)算支出 六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 七、名詞解釋 第二部分 2024年部門預(yù)算公開的表格 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 六、財(cái)政撥款收支總表 七、一般公共預(yù)算支出表 八、一般公共預(yù)算基本支出表 九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 十六、政府性基金預(yù)算支出表 十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 二十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 二十三、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
一、部門基本概況 （一）職能職責(zé)。 1、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)政策。 2、負(fù)責(zé)規(guī)定范圍內(nèi)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)的經(jīng)辦工作，擬定全縣基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的收支計(jì)劃，按照上級(jí)有關(guān)要求編制基金預(yù)決算，管理全縣基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。 3、負(fù)責(zé)職業(yè)年金的歸集工作。 4、負(fù)責(zé)全縣基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人及用人單位的參保登記，全縣基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保對(duì)象的個(gè)人賬戶管理和權(quán)益記錄。 5、負(fù)責(zé)全縣參保對(duì)象領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇資格的確認(rèn)、待遇標(biāo)準(zhǔn)的核定、待遇發(fā)放以及全縣離退休人員的認(rèn)證工作。 6、負(fù)責(zé)全縣基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和經(jīng)辦業(yè)務(wù)的稽核工作。 7、負(fù)責(zé)參保人員保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。 8、負(fù)責(zé)全縣基本養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)和養(yǎng)老保險(xiǎn)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)工作。 9、負(fù)責(zé)全縣基本養(yǎng)老保險(xiǎn)檔案管理和社會(huì)化查詢服務(wù)。 10、指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社服務(wù)中心開展業(yè)務(wù)等工作。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。 本單位內(nèi)設(shè)股室包括：辦公室、參保登記股、個(gè)人賬戶股、離退休管理服務(wù)股、審計(jì)稽核股、資格認(rèn)證股、財(cái)務(wù)股。 我中心屬事業(yè)單位為安化縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心。 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 安化縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。 三、部門收支總體情況 （一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算446.40萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款446.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少11.57萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮經(jīng)費(fèi)。 （二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算446.40萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出418.18萬元，住房保障支出28.21萬元。支出較去年減少11.57萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 四、一般公共預(yù)算撥款支出 2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算446.40萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出418.18萬元，占93.68%，住房保障支出28.21萬元，占6.32%。具體安排情況如下： （一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)371.40萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 （二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算75萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出支出75萬元，主要用于被征地農(nóng)民保障工作經(jīng)費(fèi)、建立城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)申報(bào)領(lǐng)待人員死亡工作獎(jiǎng)勵(lì)制度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇核查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、退休認(rèn)證費(fèi)等方面。 五、政府性基金預(yù)算支出 本部門無政府性基金安排的支出。 六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)31.31萬元，比上年預(yù)算減少6.12萬元，下降16.35%，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.91萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.91萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少1萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。 （三）一般性支出情況：2024年本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬元，擬開展30場(chǎng)培訓(xùn)，人數(shù)600人，內(nèi)容為養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 （四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額60萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算27萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算33萬元。 （五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 （六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為446.40萬元，其中，基本支出371.40萬元，項(xiàng)目支出75萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 七、名詞解釋 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分2024年部門預(yù)算公開的表格 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 六、財(cái)政撥款收支總表 七、一般公共預(yù)算支出表 八、一般公共預(yù)算基本支出表 九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 十六、政府性基金預(yù)算支出表 十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 二十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 二十三、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 附件：
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