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2024年安化縣就業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算公開 目 錄 第一部分 2024年安化縣就業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算說明 一、部門基本概況 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 三、部門收支總體情況 四、一般公共預(yù)算撥款支出 五、政府性基金預(yù)算支出 六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 七、名詞解釋 第二部分 2024年部門預(yù)算公開的表格 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 六、財(cái)政撥款收支總表 七、一般公共預(yù)算支出表 八、一般公共預(yù)算基本支出表 九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 十六、政府性基金預(yù)算支出表 十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 二十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 二十三、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年安化縣就業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算說明
一、部門基本概況 （一）職能職責(zé)。 1、負(fù)責(zé)全縣勞動(dòng)力就業(yè)服務(wù)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障業(yè)務(wù)工作； 2、負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險(xiǎn)工作管理和失業(yè)保險(xiǎn)基金的征繳、支付、管理工作； 3、負(fù)責(zé)全縣小額擔(dān)保貸款申請(qǐng)、審核等工作； 4、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)勞動(dòng)力技能培訓(xùn)、勞動(dòng)預(yù)備培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)工作； 負(fù)責(zé)組織城鎮(zhèn)社區(qū)就業(yè)工作的開展。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。 根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，所屬事業(yè)單位0個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。 內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室財(cái)務(wù)股、培訓(xùn)股（掛縣就業(yè)培訓(xùn)中心）、城鄉(xiāng)就業(yè)服務(wù)股、基層管理股、失業(yè)保險(xiǎn)站。無所屬事業(yè)單位。 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 我局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有安化縣就業(yè)服務(wù)中心本級(jí)。 三、部門收支總體情況 （一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算242.61萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款242.61萬元。收入較去年增加16.4萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加16.4萬元。 （二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算242.61萬元，其中，一般公共服務(wù)222.61萬元，項(xiàng)目支出 20萬元。支出較去年增加16.4萬元，主要是基本支出增加16.4萬元。 四、一般公共預(yù)算撥款支出 2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算242.61萬元，其中，一般公共服務(wù)支出222.61萬元，占 91.76 %；項(xiàng)目支出 20萬元，占8.24 %。具體安排情況如下： （一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)222.61萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 （二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)、小額擔(dān)保貸款工作經(jīng)費(fèi)、非稅收入執(zhí)收成本、以獎(jiǎng)代撥基數(shù)工作經(jīng)費(fèi)、黨建工作經(jīng)費(fèi)等。 五、政府性基金預(yù)算支出 2024年本部門無政府性基金預(yù)算撥款收入，也無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.94萬元，比上年預(yù)算減少2.51萬元，下降 13 %，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 。 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.34萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.34萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少 0.49萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。 （三）政府采購(gòu)情況：2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算5萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算5萬元。 （五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。 （六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為242.61萬元，其中，基本支出 222.61 萬元，項(xiàng)目支出20萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 七、名詞解釋 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2024年部門預(yù)算公開的表格 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 六、財(cái)政撥款收支總表 七、一般公共預(yù)算支出表 八、一般公共預(yù)算基本支出表 九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 十六、政府性基金預(yù)算支出表 十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 二十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 二十三、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
安化縣就業(yè)服務(wù)中心 2024年2月5日
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