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目 錄 第一部分 2022年安化縣第五高級(jí)中學(xué)預(yù)算說明 一、部門基本概況 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 三、部門收支總體情況 四、一般公共預(yù)算撥款支出 五、政府性基金預(yù)算支出 六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 七、名詞解釋 第二部分 2022年部門預(yù)算公開的表格 一、2022年收支預(yù)算總表 二、2022年財(cái)政收支預(yù)算總表 三、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表 四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表（縱向） 五、2022年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表 七、2022年單位收支總表 八、2022年單位收入總表 九、2022年單位支出總表 十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表（單位按科目） 十一、2022年一般公共預(yù)算--政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表（單位按科目） 十二、2022年政府采購預(yù)算計(jì)劃表 十三、2022年單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 十四、2022年單位整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表 十五、2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表 注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 第一部分 2022年安化縣第五高級(jí)中學(xué)預(yù)算說明 一、部門基本概況 （一）職能職責(zé)。負(fù)責(zé)完成普通高中教育，為國家培養(yǎng)全面發(fā)展的人才。完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編委核定，本部門內(nèi)設(shè)辦公室5個(gè)，所屬事業(yè)單位0個(gè)，全部納入2022年單位預(yù)算編制范圍。 內(nèi)設(shè)辦公室分別是教務(wù)處、團(tuán)委、學(xué)生處、辦公室和總務(wù)處。 所屬事業(yè)單位未設(shè)置。 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 安化縣第五高級(jí)中學(xué)只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。 三、部門收支總體情況 （一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算368.03萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款368.03萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加49.21萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加49.21萬元。 （二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算368.03萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出268.15萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出48.81萬元，衛(wèi)生健康支出19.31萬元，住房保障支出31.76萬元。支出較去年增加49.21萬元，主要是教育支出增加36.27萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加6.29萬元，衛(wèi)生健康支出增加2.34萬元，住房保障支出增加4.31萬元。 四、一般公共預(yù)算撥款支出 2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算368.03萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出268.15萬元，占72.86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出48.81萬元，占13.26%；衛(wèi)生健康支出19.31萬元，占5.25%；住房保障支出31.76萬元，占8.63%。具體安排情況如下： （一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)368.03萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 （二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：教育支出0萬元，主要用于改善辦學(xué)條件等方面；無其它支出。 五、政府性基金預(yù)算支出 2022年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%。 六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.52 萬元，比上年預(yù)算減少0.58 萬元，下降18.71%，主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加0.42萬元，其他商品和服務(wù)支出減少1.00萬元，厲行節(jié)約，規(guī)范管理，降低運(yùn)行成本，進(jìn)一步壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0萬元，主要是一直未預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。 （三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；擬舉辦元旦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。 （四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額156.34 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算87.34 萬元；工程類采購預(yù)算50.00 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算19.00 萬元。 （五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 （六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為368.03萬元，其中，基本支出368.03萬元，項(xiàng)目支出0萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 七、名詞解釋 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 第二部分 2022年部門預(yù)算公開的表格 一、2022年收支預(yù)算總表 二、2022年財(cái)政收支預(yù)算總表 三、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表 四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表（縱向） 五、2022年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表 七、2022年單位收支總表 八、2022年單位收入總表 九、2022年單位支出總表 十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表（單位按科目） 十一、2022年一般公共預(yù)算--政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表（單位按科目） 十二、2022年政府采購預(yù)算計(jì)劃表 十三、2022年單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 十四、2022年單位整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表 十五、2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表 注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 |
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