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目 錄 第一部分 2024年安化縣教育局預算說明 一、部門基本概況 二、部門預算單位構(gòu)成 三、部門收支總體情況 四、一般公共預算撥款支出 五、政府性基金預算支出 六、其他重要事項的情況說明 七、名詞解釋 第二部分 2024年部門預算公開的表格 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 五、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 六、財政撥款收支總表 七、一般公共預算支出表 八、一般公共預算基本支出表 九、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十一、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十二、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十三、一般公共預算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十四、一般公共預算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 十六、政府性基金預算支出表 十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 十九、國有資本經(jīng)營預算支出表 二十、財政專戶管理資金預算支出表 二十一、專項資金預算匯總表 二十二、項目支出績效目標表 二十三、整體支出績效目標表 注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
一、部門基本概況 （一）職能職責 1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)教育工作的法律、法規(guī)、 和政策、制度。研究提出并指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督實施全縣教育改革和教育事業(yè)發(fā)展計劃。 2.負責全縣各級各類教育事業(yè)統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理，會同有關(guān)部門制定全縣各級各類學校的設置標準，指導全縣學校布局調(diào)整；指導全縣各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析與發(fā)布。 3.負責管理和指導全縣基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、幼兒教育、特殊教育、社會力量辦學等工作。推動素質(zhì)教育全面實施。負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平。 4.貫徹執(zhí)行《學校體育工作條例》和《湖南省體育傳統(tǒng)項目學校管理暫行條例》。負責辦好羽毛球運動學校，為國家輸送高水平的羽毛球后備人才。 5.統(tǒng)籌管理各類學歷教育的招生考試和學籍工作，貫徹落實各類招生考試計劃，負責教育人才的管理與服務工作。 6.指導全縣各類學校的思想政治工作、德育工作、體育與藝術(shù)教育及國防教育工作，統(tǒng)籌指導和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定工作。 7.依法管理全縣教師隊伍，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣教師隊伍建設，負責教師隊伍的培訓，主管教師職稱評聘工作；負責全縣教職工績效考核工作。 8.配合有關(guān)部門擬定教育系統(tǒng)勞動、工資、人事教育管理工作的具體辦法和規(guī)章制度。指導全縣各級教育行政干部隊伍建設。 9.參與擬定全縣教育經(jīng)費籌措，教育撥款，教育基建投資政策和規(guī)劃、事業(yè)經(jīng)費、人員編制和統(tǒng)配物資設備的管理制度。依法依規(guī)管理和使用教育經(jīng)費。負責統(tǒng)計和監(jiān)測全縣教育經(jīng)費的投入和使用情況，指導管理全縣資助經(jīng)濟困難學生工作，指導、組織實施教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。 10.統(tǒng)籌管理全縣語言文字工作，指導推廣普通話和規(guī)范學校普通話師資培訓工作；負責全縣教育、教學研究工作，負責全縣各類教育的質(zhì)量評估工作。 11.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。 （二）機構(gòu)設置 根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設股室9個，所屬事業(yè)單位11個，全部納入2024年部門預算編制范圍。 內(nèi)設股室分別是辦公室（陽光服務中心）、組織人事股（安化縣語言文字工作委員會辦公室）、政策法規(guī)股（行政審批服務股）、計劃財務股、審計股、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)教育與成人教育股（民辦教育股）、學前教育股、學校安全管理股。 所屬事業(yè)單位分別是安化縣羽毛球運動學校、安化縣教師發(fā)展中心（安化縣教師進修學校）、安化縣教育技術(shù)裝備站、安化縣教育考試中心、安化縣教育會計核算中心、安化縣青少年活動中心、安化縣校車安全服務中心、安化縣學生資助中心、安化縣教育信息中心、安化縣教育項目建設服務中心、安化縣教育后勤服務中心。 二、部門預算單位構(gòu)成 安化縣教育局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。 三、部門收支總體情況 （一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算1938.28萬元，其中，一般公共預算撥款1938.28萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加280.71萬元，主要是一般公共預算增加280.71萬元。 （二）支出預算：2024年本部門支出預算1938.28萬元，其中，一般公共服務130萬元，公共安全0萬元，教育1507.26萬元，科學技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出154.84萬元，衛(wèi)生健康支出55.48萬元，住房保障支出90.71萬元。支出較去年增加280.71萬元，主要是一般公共服務支出減少753.09萬元，教育支出增加1081.73萬元，社會保障和就業(yè)支出減少32.85萬元，衛(wèi)生健康支出減少5.88萬元，住房保障支出減少9.20萬元。 四、一般公共預算撥款支出 2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1938.28萬元，其中，一般公共服務支出130萬元，占6.71 %；公共安全支出0萬元，占0 %；教育1507.26萬元，占77.76 %；社會保障和就業(yè)支出154.84萬元，占7.99 %；衛(wèi)生健康支出55.48 萬元，占2.86 %；住房保障支出90.71萬元，占4.68 %。具體安排情況如下： （一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數(shù)1236.81萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 （二）項目支出：2024年本部門項目支出預算701.47萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：關(guān)工委工作經(jīng)費10萬元，主要用于保障安化縣關(guān)心下一代工作委員會正常運轉(zhuǎn)；教師節(jié)表彰經(jīng)費13萬元，主要用于保障每年開展教師節(jié)表彰活動；教師培訓費（含鄉(xiāng)村教師公費定向培養(yǎng)經(jīng)費）支出461.07萬元，主要用于提高教學質(zhì)量，提高教師隊伍水平；教育局運轉(zhuǎn)經(jīng)費等支出70萬元，主要用于保障安化縣教育局本級正常運轉(zhuǎn)；突發(fā)事件應急處置經(jīng)費30萬元，主要用于加強安全教育培訓，提高安全保障，提升安全管理水平；縣級名師工作經(jīng)費10.40萬元，主要用于保障縣級名師工作室正常工作；縣教育基金會資金20萬元，主要用于保障縣教育基金會正常運轉(zhuǎn)。 五、政府性基金預算支出 2024年本部門政府性基金支出預算0萬元，其中，科學技術(shù)支出0萬元，占0 %；文化旅游體育與傳媒支出0萬元占0 %。 六、其他重要事項的情況說明 （一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費95.22萬元，比上年預算減少19.41萬元，下降16.93%，主要是公務接待費減少4.67萬元，工會經(jīng)費減少0.18萬元，其他商品和服務支出減少14.56萬元。。 （二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)為42.02萬元，其中，公務接待費42.02萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少4.67萬元，主要是公務接待費減少4.67萬元，厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮“三公”經(jīng)費。 （三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓費預算461.07萬元，擬開展2期培訓，人數(shù)800人，內(nèi)容為教師業(yè)務培訓；擬舉辦元旦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。 （四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額 308.54萬元，其中，貨物類采購預算177.33萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算131.21萬元。 （五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 （六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1938.28萬元，其中，基本支出1236.81萬元，項目支出701.47萬元，具體績效目標詳見報表。 七、名詞解釋 1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年部門預算公開的表格 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 五、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 六、財政撥款收支總表 七、一般公共預算支出表 八、一般公共預算基本支出表 九、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十一、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十二、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十三、一般公共預算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十四、一般公共預算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 十六、政府性基金預算支出表 十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 十九、國有資本經(jīng)營預算支出表 二十、財政專戶管理資金預算支出表 二十一、專項資金預算匯總表 二十二、項目支出績效目標表 二十三、整體支出績效目標表 注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
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