安化縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預算說明及公開的表格

作者：安化縣供銷合作社聯(lián)合社發(fā)布時間：2021-12-04 信息來源：安化縣供銷合作社聯(lián)合社瀏覽數(shù)：

第一部分安化縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算公開的表格

一、2022年部門預算收支總表

二、2022年單位財政撥款收支總表

三、2022年單位一般公共預算支出表

四、2022年單位一般公共預算基本支出表

五、2022年單位一般公預算“三公”經(jīng)費支出表

六、2022年單位政府性基金預算支出表

七、2022年部門收支總表

八、2022年部門收入總表

九、2022年部門支出總表

十、2022年政府預算支出明細匯總表

十一、2022年一般公預算—政府預算支出明細匯總表

十二、2022年政府采購預算計劃表

十三、2022年單位項目支出績效目標申報表

十四、2022年部門整體支出預算績效目標表

十五、2022年政府購買服務支出預算表

安化縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預算公開

第一部分安化縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職能職責

1、宣傳貫徹黨中央、國務院和省、市有關農(nóng)村經(jīng)濟工作的法律法規(guī)和方針政策，研究提出有關發(fā)展供銷合作社事業(yè)的意見和建議。

2、研究和制訂全縣供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃和綜合改革方案，指導全縣供銷合作社的改革和發(fā)展。

3、指導農(nóng)民合作經(jīng)濟的發(fā)展，協(xié)調農(nóng)民合作經(jīng)濟與政府部門和其他組織的關系，積極參與農(nóng)業(yè)結構調整，加快發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務、農(nóng)村日用消費品現(xiàn)代經(jīng)營、農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷、再生資源回收利用四大網(wǎng)絡，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。

4、指導和抓好基層社的改革和建設，監(jiān)督社有資產(chǎn)管理和經(jīng)營，依法維護供銷社的合法權益。

5、研究制訂全縣供銷系統(tǒng)人事、財務、資產(chǎn)的制度并組織實施，確保社有資產(chǎn)的保值增值。

6、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據(jù)編委核定，我社內設股室4個，所屬事業(yè)單位1個，全部納入2022年部門預算編制范圍。

內設股室分別是辦公室、人事股、財計股、業(yè)務股。

所屬事業(yè)單位是安化縣供銷合作社聯(lián)合社惠農(nóng)服務中心，財務未獨立核算。

二、部門預算單位構成

我社只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有安化縣供銷合作社聯(lián)合社本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算即我社本級預算。我社2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件6表為空。收入只包括經(jīng)費撥款，支出包括單位基本運行的經(jīng)費和深化供銷社綜合改革經(jīng)費。

（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)384.40萬元，其中，一般公共預算撥款384.40萬元（經(jīng)費撥款384.40萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加23.88萬元，主要是經(jīng)費撥款增加25.88萬元，項目經(jīng)費較去年減少2萬元。

（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)384.40萬元，其中，商業(yè)服務業(yè)等支出327.57萬元，社會保障和就業(yè)支出23.76萬元，衛(wèi)生健康支出18.16萬元，住房保障支出14.92萬元；支出較去年增加23.88萬元，主要是基本支出增加25.88萬元，項目支出較去年減少2萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款收入384.40萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為278.40萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為106萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出106萬元，主要用于深化供銷社綜合改革經(jīng)費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）預算收支增減變化情況說明

1、收入預算：2022年年初預算數(shù)384.40萬元，其中，一般公共預算撥款384.40萬元（經(jīng)費撥款384.40萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加23.88萬元，增幅6.62%。

2、支出預算：2022年年初預算數(shù)384.40萬元，其中商業(yè)服務業(yè)等支出327.57萬元，社會保障和就業(yè)支出23.76萬元，衛(wèi)生健康支出18.16萬元，住房保障支出14.92萬元；支出較去年增加23.88萬元，增幅6.62%。

（二）機關運行經(jīng)費安排情況說明

2022年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款25.01萬元，比2021年預算減少8.1萬元，減少32.39%。

（三）“三公”經(jīng)費安排情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.87萬元，其中公務接待費4.87萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少0.26萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費。

（四）政府采購安排情況說明

2022年我社政府采購預算總額8萬元，其中，政府采購貨物預算8萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

截至2021年年底，共有車輛0輛，均為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額為384.40萬元，其中，基本支出278.40萬元，項目支出106萬元。