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7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算78.2萬元，決算支出78.2萬元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算精準(zhǔn)，嚴(yán)格按預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。

8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算0萬元，決算支出50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整（農(nóng)資集采直配及扶貧832平臺首家產(chǎn)地倉開倉儀式）。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為17.03萬元，支出決算為17.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算精準(zhǔn)，嚴(yán)格按預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出274.19萬元，其中：人員經(jīng)費233.45萬元，占基本支出的85.14%,主要包括基本工資、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、獎勵金；公用經(jīng)費40.74萬元，占基本支出的14.86%，主要包括辦公費、公務(wù)接待費。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5.4萬元，支出決算為5.4萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比增加0萬元，增長0%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為5.4萬元，支出決算為5.4萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少2.3萬元，減少29.87%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比增加0萬元，增長0%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算5.4萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為5.4萬元，國內(nèi)公務(wù)接待90批次，接待831人。接待支出主要用于餐飲。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出40.74萬元，比上年決算數(shù)增加1.93萬元，增加4.97%。主要原因是：深化供銷合作社綜合改革資金投入增加。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費5萬元，用于召開縣供銷系統(tǒng)2020工作會議，人數(shù)112人，內(nèi)容為表彰2019年的先進(jìn)個人與先進(jìn)單位和2020年工作會議。2020年培訓(xùn)費開支1.76萬元，實際不是培訓(xùn)費，而是內(nèi)保人員的生活補(bǔ)助，為了使財務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與決算系統(tǒng)數(shù)據(jù)相斜街，所以計入了培訓(xùn)費。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額25.9萬元，其中：政府采購貨物支出4.22萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出21.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.9萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.9萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

詳見附件。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收 入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第五部分 附件

關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

(一)績效管理工作開展情況

績效目標(biāo)方面:在編制2020年部門預(yù)算時同時確定所有預(yù)算資金的績效目標(biāo)。

績效跟蹤方面:由各股室負(fù)責(zé)人組織、協(xié)調(diào)和督促落實績效管理工作，為推進(jìn)績效管理工作健康有序開展，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定和要求，由各個股室負(fù)責(zé)人與有關(guān)單位溝通、對接，在順利完成各項工作任務(wù)的同時確保計劃的績效目標(biāo)實現(xiàn)。

績效評價方面:積極落實省市區(qū)財政局的相關(guān)文件精神，在所有預(yù)算資金實施過程中進(jìn)行績效評價，推進(jìn)績效管理工作水平的不斷提升，進(jìn)一步完善績效評價管理機(jī)制，督促績效問題的整改。通過開展績效評價，我們及時找出項目管理中存在的問題及其原因，在下一年度預(yù)算資金的申報和實施中，積極采取措施，加強(qiáng)預(yù)算資金的規(guī)劃與科學(xué)論證，健全預(yù)算資金的核算與管理制度，改進(jìn)資金使用管理方式，逐步形成自我約束、內(nèi)部規(guī)范的良性機(jī)制，提高了管理水平和資金使用效益。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

本年度無重點項目績效支出。

（三) 以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

為進(jìn)一步健全單位內(nèi)部控制制度，出臺了《機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度》《機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理制度》《機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理制度》及日常公用經(jīng)費報銷細(xì)則等，加強(qiáng)預(yù)算管理，堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出，對各項資金的使用嚴(yán)把審核審批監(jiān)督關(guān)，重大開支實行黨委會議研究決定，確保各項開支嚴(yán)格符合國家財經(jīng)紀(jì)律要求。

(四)預(yù)算績效情況的說明

我社所有支出嚴(yán)格按照國家財經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財務(wù)管理制度以及專項資金管理辦法的規(guī)定，把預(yù)算資金的審批分配與監(jiān)督檢查結(jié)合起來，遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，確保了財政資金分配和財政審批程序合法，保證了預(yù)算資金的合理使用。

1、認(rèn)真執(zhí)行年初部門預(yù)算和財政政策要求。我社經(jīng)費安排嚴(yán)格按照年初預(yù)算來執(zhí)行，有效防止超預(yù)算;在資金使用上，嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

2、保障了機(jī)關(guān)有效運轉(zhuǎn)。嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，精打細(xì)算，規(guī)范機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，進(jìn)一步在機(jī)關(guān)財務(wù)、公務(wù)用車、公務(wù)接待、物業(yè)等方面加強(qiáng)集中管理，提高服務(wù)質(zhì)量，降低運行成本，合理配置，提高保障能力。保障干職工待遇按政策發(fā)放落實。

3、推進(jìn)專項工作落實。用好專項資金，做好深化供銷社綜合改革、黨建、招商引資、內(nèi)保人員安撫、離退休人員活動等多項管理工作，確保專項資金在使用和管理上專款專用。

安化縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門決算公開表.xls