2024年安化縣供銷聯(lián)社部門預(yù)算公開

作者：發(fā)布時間：2024-02-05 信息來源：縣政務(wù)和信息服務(wù)中心瀏覽數(shù)：

2024年安化縣供銷合作社聯(lián)合社預(yù)算公開

第一部分 2024年安化縣供銷合作社聯(lián)合社預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算公開的表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項資金預(yù)算匯總表

二十二、項目支出績效目標表

二十三、整體支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2024年安化縣供銷合作社聯(lián)合社預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院和省、市有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作的法律法規(guī)和方針政策，研究提出有關(guān)發(fā)展供銷合作社事業(yè)的意見和建議。

2、研究和制訂全縣供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃和綜合改革方案，指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革和發(fā)展。

3、指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟的發(fā)展，協(xié)調(diào)農(nóng)民合作經(jīng)濟與政府部門和其他組織的關(guān)系，積極參與農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)、農(nóng)村日用消費品現(xiàn)代經(jīng)營、農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷、再生資源回收利用四大網(wǎng)絡(luò)，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。

4、指導(dǎo)和抓好基層社的改革和建設(shè)，監(jiān)督社有資產(chǎn)管理和經(jīng)營，依法維護供銷社的合法權(quán)益。

5、研究制訂全縣供銷系統(tǒng)人事、財務(wù)、資產(chǎn)的制度并組織實施，確保社有資產(chǎn)的保值增值。

6、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)編委核定，我社內(nèi)設(shè)職能股室4個，所屬事業(yè)單位1個，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、人事股、財計股、業(yè)務(wù)股。

所屬事業(yè)單位是安化縣供銷合作社聯(lián)合社惠農(nóng)服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、安化縣供銷合作社聯(lián)合社部門本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算300.49萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款300.49萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少87.05萬元，主要是人員減少和年初的人員撫恤金減少所致。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算300.49萬元，其中，一般公共服務(wù)300.49萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較去年減少87.05萬元，主要是人員減少和年初的人員撫恤金減少所致。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算300.49萬元，其中，一般公共服務(wù)支出300.49萬元，占100 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)245.49萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算55萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：支出10萬元，主要用于縣社機關(guān)維穩(wěn)等方面支出；支出40萬元，主要用于深化供銷社綜合改革工作等方面支出；支出5萬元，主要用于垃圾分揀工作經(jīng)費等方面支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元。（本部門無政府性基金安排的支出）

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)本級等1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費17.51萬元，比上年預(yù)算減少6.17萬元，下降26.06%，主要是人員減少，同時倡導(dǎo)厲行節(jié)約，壓縮機關(guān)日常開支所致。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門機關(guān)本級等1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.51萬元，其中，公務(wù)接待費3.51萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少0.39萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額12.80萬元，其中，貨物類采購預(yù)算12.80萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為300.49萬元，其中，基本支出245.49萬元，項目支出55

萬元，具體績效目標詳見報表。