2024年安化縣人民政府辦公室部門預(yù)算公開

作者：發(fā)布時(shí)間：2024-02-05 信息來源：縣政府辦瀏覽數(shù)：

　　第一部分 2024年安化縣人民政府辦公室部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2024年部門預(yù)算公開的表格

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算支出表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出表

　　九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十六、政府性基金預(yù)算支出表

　　十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　二十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　二十三、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分 2024年安化縣人民政府辦公室部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)。安化縣人民政府辦公室是安化縣人民政府的日常辦事機(jī)構(gòu)，協(xié)助縣人民政府審核或組織起草以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文，研究縣人民政府各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府向縣人民政府請(qǐng)示事項(xiàng)，提出審核意見，或?qū)h人民政府部門間出現(xiàn)的分歧事項(xiàng)提出處理意見，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批、決定，根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示和縣人民政府的工作部署，對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策建議，制定可行性方案等，辦理縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編委核定，我辦共設(shè)16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是辦公室秘書組、縣長(zhǎng)熱線辦、督查室（對(duì)外稱安化縣人民政府督查室）、研究室、組織人事組、后勤組、金融組、縣優(yōu)辦、政務(wù)一組至政務(wù)八組。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　安化縣人民政府辦公室部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算927.81萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款927.81萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增減少1.41萬元，主要是壓縮公務(wù)接待費(fèi)等“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

　　（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算927.81萬元，其中，一般公共服務(wù)支出762.26萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出78.88萬元，衛(wèi)生健康支出31.33萬元，住房保障支出55.34萬元，。支出較去年減少1.41萬元，主要是壓縮公務(wù)接待費(fèi)等“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算927.81萬元，其中，一般公共服務(wù)支出762.26萬元，占82.16 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出78.88萬元，占8.5 %；衛(wèi)生健康支出31.33萬元，占3.38 %；住房保障支出55.34萬元，占596%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)805.81萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算122萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：處非工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于縣內(nèi)非法集資、金融詐騙等金融案件的處理，防范非法集資、金融詐騙等內(nèi)容的推廣和宣傳等方面；應(yīng)急平臺(tái)工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于縣長(zhǎng)熱線平臺(tái)、小型應(yīng)急管理平臺(tái)，并聘請(qǐng)專人負(fù)責(zé)，每年需平臺(tái)維護(hù)費(fèi)用和人員費(fèi)用等方面；金融辦工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于金融辦聘請(qǐng)金融專家對(duì)縣內(nèi)擬上市企業(yè)的培訓(xùn)、輔導(dǎo)，對(duì)縣內(nèi)各個(gè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理等方面；政府督查工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于督查重大決策落實(shí)情況，重要工作部署情況，法定職責(zé)履行情況，各部門行政效能情況等方面；優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)支出5萬元，主要用于全縣優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的各項(xiàng)職能工作等方面；政府工作經(jīng)費(fèi)支出77萬元，主要用于省、市相關(guān)單位來我縣督查，其他區(qū)縣市來我縣交流學(xué)習(xí)，各類企業(yè)來我縣考察，鄉(xiāng)鎮(zhèn)來對(duì)接工作等方面。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元，本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)134.1萬元，比上年預(yù)算減少16.38萬元，下降10.89%，主要是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)等1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為29.16萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)29.16萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少3.24萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

　　（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

　　（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額102萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算102萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為927.81萬元，其中，基本支出805.81萬元，項(xiàng)目支出122萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2024年部門預(yù)算公開的表格

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算支出表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出表

　　九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）