安化縣社會保險服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開

作者：發(fā)布時間：2024-02-05 信息來源：安化縣人力資源和社會保障局瀏覽數(shù)：

2024年安化縣社會保險服務(wù)中心部門預(yù)算公開

第一部分2024年安化縣社會保險服務(wù)中心部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算公開的表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項資金預(yù)算匯總表

二十二、項目支出績效目標表

二十三、整體支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2024年安化縣社會保險服務(wù)中心部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、負責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行養(yǎng)老保險政策。

2、負責(zé)規(guī)定范圍內(nèi)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險的經(jīng)辦工作，擬定全縣基本養(yǎng)老保險基金的收支計劃，按照上級有關(guān)要求編制基金預(yù)決算，管理全縣基本養(yǎng)老保險基金。

3、負責(zé)職業(yè)年金的歸集工作。

4、負責(zé)全縣基本養(yǎng)老保險個人及用人單位的參保登記，全縣基本養(yǎng)老保險參保對象的個人賬戶管理和權(quán)益記錄。

5、負責(zé)全縣參保對象領(lǐng)取養(yǎng)老保險待遇資格的確認、待遇標準的核定、待遇發(fā)放以及全縣離退休人員的認證工作。

6、負責(zé)全縣基本養(yǎng)老保險基金和經(jīng)辦業(yè)務(wù)的稽核工作。

7、負責(zé)參保人員保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。

8、負責(zé)全縣基本養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)統(tǒng)計和養(yǎng)老保險信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護工作。

9、負責(zé)全縣基本養(yǎng)老保險檔案管理和社會化查詢服務(wù)。

10、指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社服務(wù)中心開展業(yè)務(wù)等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

本單位內(nèi)設(shè)股室包括：辦公室、參保登記股、個人賬戶股、離退休管理服務(wù)股、審計稽核股、資格認證股、財務(wù)股。

我中心屬事業(yè)單位為安化縣社會保險服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

安化縣社會保險服務(wù)中心部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算446.40萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款446.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少11.57萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算446.40萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出418.18萬元，住房保障支出28.21萬元。支出較去年減少11.57萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮各項經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算446.40萬元，社會保障和就業(yè)支出418.18萬元，占93.68%，住房保障支出28.21萬元，占6.32%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)371.40萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算75萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：按項目管理的商品和服務(wù)支出支出75萬元，主要用于被征地農(nóng)民保障工作經(jīng)費、建立城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險申報領(lǐng)待人員死亡工作獎勵制度專項經(jīng)費、養(yǎng)老保險待遇核查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)費、退休認證費等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費31.31萬元，比上年預(yù)算減少6.12萬元，下降16.35%，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8.91萬元，其中，公務(wù)接待費8.91萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少1萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費。

（三）一般性支出情況：2024年本部門培訓(xùn)費預(yù)算5萬元，擬開展30場培訓(xùn)，人數(shù)600人，內(nèi)容為養(yǎng)老保險相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額60萬元，其中，貨物類采購預(yù)算27萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算33萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為446.40萬元，其中，基本支出371.40萬元，項目支出75萬元，具體績效目標詳見報表。