安化人力資源培訓(xùn)考試中心（安化縣技工學(xué)校）2024年度部門預(yù)算公開

作者：發(fā)布時(shí)間：2024-02-05 信息來源：安化縣人力資源和社會(huì)保障局瀏覽數(shù)：

2024年安化縣人力資源培訓(xùn)考試中心

（安化縣技工學(xué)校）部門預(yù)算公開

第一部分 2024年安化縣人力資源培訓(xùn)考試中心

（安化縣技工學(xué)校）部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算公開的表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

二十三、整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分
2024年安化縣人力資源培訓(xùn)考試中心

（安化縣技工學(xué)校）部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

我中心隸屬于安化縣人力資源和社會(huì)保障局，公益二類股級(jí)事業(yè)單位，主要職能職責(zé)：負(fù)責(zé)兩至三年中級(jí)技術(shù)人才的學(xué)歷教育與管理和推薦；負(fù)責(zé)職業(yè)介紹；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)勞動(dòng)力技能等培訓(xùn)；負(fù)責(zé)根據(jù)人力資源培訓(xùn)規(guī)劃和考錄計(jì)劃具體承辦有關(guān)培訓(xùn)和考試工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)編委核定，我中心內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，所屬事業(yè)單位0個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)股室分別是校長室、財(cái)計(jì)股、培訓(xùn)股、辦公室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我中心只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有我中心本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算 126.12 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款126.12萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年減少1.55萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少1.55萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算126.12萬元，其中，一般公共服務(wù) 6.30 萬元，教育 98.98 萬元，社會(huì)保障和就業(yè) 9.87 萬元，衛(wèi)生健康 4.07 萬元，住房保障 6.90 萬元。支出較去年減少 1.55 萬元，主要是基本支出減少1.55萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算126.12萬元，其中，一般公共服務(wù)支出 6.30 萬元，占 5.00 %；教育支出98.98萬元，占78.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.87萬元，占7.82%；衛(wèi)生健康支出4.07萬元，占3.23%；住房保障支出6.90萬元，占5.47%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024本部門基本支出預(yù)算數(shù)91.12萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算35.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出35萬元，主要用于專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)考試工作經(jīng)費(fèi)、學(xué)校辦學(xué)場地租金、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等支出等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.30萬元，比上年預(yù)算減少 2.14 萬元，下降 25.36 %，主要是因?yàn)椴块T在編人員減少一位。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.16萬元，主要是公務(wù)接待費(fèi)減少0.16萬元。

（三）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額21.30萬元，其中，貨物類采購預(yù)算14.30萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算7.00萬元。

（注：如某大類無采購預(yù)算，則填“0”）

（四）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。

（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為126.12萬元，其中，基本支出 91.12 萬元，項(xiàng)目支出 35 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2024年部門預(yù)算公開的表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）