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2024年安化縣科工局部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2024年安化縣科工局部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開的表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出表
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
二十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
二十三、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年安化縣科工局部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
安化縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局（簡稱縣科工局）是縣人民政府工作部門，為正科級(jí)。縣科工局貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于科技創(chuàng)新和工業(yè)信息化工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省、市、縣委縣政府關(guān)于科技創(chuàng)新和工業(yè)信息化工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)科技創(chuàng)新和工業(yè)信息化工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)：
1、貫徹實(shí)施科技發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的法律、法規(guī)、方針、政策；研究全縣科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重大問題；研究確定全縣科技發(fā)展的重大布局和優(yōu)先領(lǐng)域；推動(dòng)全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高全縣科技創(chuàng)新能力。
2、負(fù)責(zé)編制全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；參與對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大影響的跨部門、多學(xué)科的綜合性項(xiàng)目論證與決策。
3、貫徹實(shí)施科技體制改革的方針、政策和措施；推動(dòng)建立適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和科技自身發(fā)展規(guī)律的科技創(chuàng)新體制和科技創(chuàng)新機(jī)制。
4、合理配置科技人才資源，研究探索加大科技投入的措施，促進(jìn)科技資源的合理開發(fā)；負(fù)責(zé)科學(xué)事業(yè)費(fèi)、科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等有關(guān)經(jīng)費(fèi)的管理。牽頭組織科技創(chuàng)新基地和平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。
5、組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。組織申報(bào)省、市級(jí)科技項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。
6、歸口管理全縣科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密以及與科技相關(guān)的工作；主管科技型企業(yè)，制訂發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)科技型企業(yè)的認(rèn)定和管理。
7、負(fù)責(zé)科技信息、科技統(tǒng)計(jì)工作；審核科研機(jī)構(gòu)的組建和調(diào)整。
8、指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣人民政府各部門和全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的科技管理工作；指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)、科技金融結(jié)合和科技中介組織發(fā)展，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。
9、擬訂全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題，綜合管理全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工業(yè)企業(yè)；推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合；推進(jìn)全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化。
10、擬訂并組織工業(yè)、信息化的發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃，貫徹落實(shí)國家和省產(chǎn)業(yè)政策；制定優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的地方配套政策，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；研究和規(guī)劃全縣產(chǎn)業(yè)投資布局；指導(dǎo)全縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)；指導(dǎo)企業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；聯(lián)系工業(yè)與信息化領(lǐng)域中介組織。
11、參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用規(guī)劃；會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施節(jié)能行動(dòng)方案和資源綜合利用工作；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用政策；承擔(dān)工業(yè)企業(yè)節(jié)能目標(biāo)的考核和監(jiān)察工作；組織推進(jìn)清潔生產(chǎn)工作；參與編制全縣生態(tài)建設(shè)規(guī)劃；參與協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護(hù)；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。
12、負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的日常運(yùn)行調(diào)節(jié)，擬訂并組織實(shí)施近期工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；監(jiān)測(cè)分析全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。
13、負(fù)責(zé)科技創(chuàng)新領(lǐng)域和工業(yè)信息化領(lǐng)域的法律法規(guī)與規(guī)章執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作；指導(dǎo)中小企業(yè)法律保障服務(wù)工作；會(huì)同有關(guān)部門做好全縣維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定工作。
14、組織擬訂全縣工業(yè)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新能源、新材料、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施；編制和組織實(shí)施技術(shù)改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議；推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)；指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)企業(yè)家協(xié)會(huì)開展工作。
15、擬訂促進(jìn)全縣非公有制工業(yè)經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，協(xié)調(diào)解決重大問題；制定中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)中小企業(yè)改革工作；推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系和信用擔(dān)保體系建設(shè)；推進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)。
16、組織擬訂信息化發(fā)展戰(zhàn)略、專項(xiàng)規(guī)劃和相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重大問題；促進(jìn)通信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合，指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)全縣電子政務(wù)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享；推進(jìn)全縣信息化建設(shè)。
17、負(fù)責(zé)推進(jìn)軍民工業(yè)融合、軍民兩用技術(shù)雙向轉(zhuǎn)移及產(chǎn)業(yè)化、船舶制造管理和綜合協(xié)調(diào)國防科技工業(yè)管理。
18、統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺(tái)（站），協(xié)調(diào)管理軍地間無線電管理相關(guān)事宜，負(fù)責(zé)管理無線電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、干擾查處；協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無線電管制。
19、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)劃，協(xié)調(diào)全縣公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)資源共享；依法監(jiān)管信息服務(wù)市場(chǎng)。
20、負(fù)責(zé)推動(dòng)軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展；組織擬訂軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、專項(xiàng)規(guī)劃及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重大問題，推動(dòng)軟件公共服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)軟件服務(wù)外包；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)相關(guān)技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
21、承擔(dān)通用機(jī)械、汽車及零部件、民用船舶、軌道交通機(jī)械制造等裝備工業(yè)和輕工、紡織、醫(yī)藥、食品、家電、冶金（含黃金）、石化（不含煉油）、化工（不含煉制燃料和燃料乙醇）、建材、電力（含水電）等工業(yè)的行業(yè)管理、擬訂有關(guān)工業(yè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃。
22、負(fù)責(zé)全縣工業(yè)、信息化領(lǐng)域人才開發(fā)與培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)外國專家管理服務(wù)工作，開展人力和智力對(duì)外合作交流。
23、完成縣委、縣人民政府交辦的其它任務(wù)。
24、職能調(diào)整。劃出震災(zāi)應(yīng)急救援、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理，劃入外國專家管理服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)處室10個(gè)，所屬事業(yè)單位4個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、組織人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、信息產(chǎn)業(yè)股、工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、投資項(xiàng)目股、科技管理股、企業(yè)管理股、法制安全股、工業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化股。
所屬事業(yè)單位分別是安化縣科技信息研究所、安化縣推進(jìn)新型工業(yè)化事務(wù)中心、安化縣新型墻體材料推廣應(yīng)用服務(wù)中心、安化縣中小企業(yè)服務(wù)中心（安化縣助保金管理中心）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
安化縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算 947.77 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 947.77 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年減少 250.69 萬元，主要是2024年預(yù)算收入中人員經(jīng)費(fèi)收入較2023年減少15人。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算 947.77 萬元，其中，一般公共服務(wù) 0 萬元，公共安全 0 萬元，教育 0 萬元，科學(xué)技術(shù) 813.24 萬元，社會(huì)保證和就業(yè)支出89.66萬元，住房保障支出44.86萬元。支出較去年減少 250.69 萬元，主要是2024年預(yù)算支出中人員經(jīng)費(fèi)支出較2023年減少15人。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 947.77 萬元，其中，一般公共服務(wù)支出 0 萬元，占 0 %；公共安全支出 0 萬元，占 0 %；科學(xué)技術(shù) 813.24 萬元，占 85.81 %；社會(huì)保證和就業(yè)支出89.66萬元，占 9.46 %；住房保障支出44.86萬元，占 4.73 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 633.01 萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 314.76 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中： 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) 支出 150.4 萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興通信強(qiáng)縣能力建設(shè)、工業(yè)新興優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈、新型電力系統(tǒng)建設(shè)工作、稅收增量獎(jiǎng)補(bǔ)資金第三方機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)費(fèi)、科技服務(wù)團(tuán)開會(huì)、優(yōu)秀示范基地、科技特派員、科技三下鄉(xiāng)、科普示范基地、科研項(xiàng)目等方面； 運(yùn)行維護(hù) 支出 164.36 萬元，主要用于關(guān)停企業(yè)及退休教師待遇補(bǔ)差、彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足，固定資產(chǎn)采購，家屬區(qū)維修等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門本部門無政府性基金安排的支出。
（注：如無政府性基金預(yù)算安排的支出，應(yīng)反映“本部門無政府性基金安排的支出”）
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 47.96 萬元，比上年預(yù)算減少 18.74 萬元，下降 28.1 %，主要是人員減少，厲行節(jié)約，規(guī)范管理，精簡開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 14.36 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 14.36 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少 1.6 萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 18 萬元，擬召開 12 會(huì)議，人數(shù) 1500 人，內(nèi)容為工業(yè)新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)鏈協(xié)調(diào)，股改上市，科技專家服務(wù)團(tuán)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 5 萬元，擬開展 2 培訓(xùn)，人數(shù) 300 人，內(nèi)容為 科技專家服務(wù)團(tuán)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行等 ；擬舉辦 0 等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元。
（注：三類會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)，節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，請(qǐng)分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額 65萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 15 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 50 萬元。
（注：如某大類無采購預(yù)算，則填“0”）
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 947.77 萬元，其中，基本支出 633.01 萬元，項(xiàng)目支出 314.76 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
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