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附件4

2023年度安化縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局部門整體支出

績效自評(píng)報(bào)告

申報(bào)單位（蓋章）：

2023年 6 月 19 日

（此頁為封面）

2023年度安化縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

一、部門(單位)基本情況

(一)2023年度重點(diǎn)工作

全縣182家規(guī)模工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值210.98億元，同比增長7.15%；實(shí)現(xiàn)規(guī)模工業(yè)增加值43.94億元，累計(jì)增速4.2%；實(shí)現(xiàn)工業(yè)用電5.76億度，實(shí)現(xiàn)全口徑工業(yè)稅收5.07億元；完成工業(yè)固定資產(chǎn)投資39.86億元，技改投資22.96億元；新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)11家。

五大工業(yè)新興優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值190.63億元，同比增長10.4%；茶旅、礦產(chǎn)建材、生物醫(yī)藥、新能源、新材料分別實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值93.97億元、41.18億元、8.09億元、14.04億元、33.35億元，分別增長3.64%、10.75%、27.69%、28.65%、20.99%；實(shí)現(xiàn)全口徑工業(yè)稅收4.4億元，茶旅、礦產(chǎn)建材、生物醫(yī)藥、新能源、新材料分別實(shí)現(xiàn)工業(yè)稅收0.78億元、1.5億元、0.08億元、1.36億元、0.72億元；五大產(chǎn)業(yè)鏈共計(jì)新增國家級(jí)品牌4個(gè)，省級(jí)品牌15個(gè)，市級(jí)品牌2個(gè)；完成股改掛牌企業(yè)5家，累計(jì)達(dá)12家；金鑫新材由新三板基礎(chǔ)層轉(zhuǎn)升創(chuàng)新層，計(jì)劃2024年北交所上市。

全年實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)值127.73億元，同比增長22.08%；高新技術(shù)產(chǎn)品增加值27.47億元，同比增長12.06%；實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資16.74億元，同比增長36%；凈增高新技術(shù)企業(yè)19家，總數(shù)達(dá)58家；新備案科技型中小企業(yè)170家，完成全年目標(biāo)的212.5%；新申報(bào)3家省級(jí)科普基地納入省科技廳培育庫，成功認(rèn)定省級(jí)院士工作站1家，市級(jí)院士工作站2家。

4G通信建設(shè)共計(jì)投入資金1.35億元，建設(shè)開通4G基站534個(gè)，總數(shù)達(dá)2956個(gè)；5G通信建設(shè)投入資金共計(jì)2.94億元，新建及擴(kuò)容5G基站490個(gè)，總數(shù)達(dá)1067個(gè)；新建及利舊鐵塔140座，總數(shù)達(dá)1325個(gè)，全市排名第一；新型電力建設(shè)共計(jì)投資5.6億元，“寧電入湘”先后完成社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估批復(fù)、用地預(yù)審初審意見和線路路徑復(fù)審；220千伏安化西變電站、220千伏安化西變電站220千伏送出工程、思賢-小淹35千伏線路工程、35千伏洢樂線輸電工程已全部竣工投入運(yùn)營。

部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。

2023年部門整體支出4339.42萬元，基本支出萬元，項(xiàng)目支出萬元。其中科學(xué)技術(shù)支出3344.88萬元、占比77.08%，主要為項(xiàng)目支出和基本支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出113.96萬元、占比2.63%，主要用于社保等繳納；農(nóng)林水支出2.93萬元、占比0.07%，主要鄉(xiāng)村振興駐村工作隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)；資源勘探工業(yè)信息等支出504.82萬元、占比11.63%，要為項(xiàng)目支出和基本支出；金融支出110萬元、占比2.53%，主要為項(xiàng)目支出；住房保障支出55.33萬元、占比1.27%，主要為住房公積金的繳納；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出54.52萬元、占比1.26%，主要為項(xiàng)目支出的；其他支出152.98萬元、占比3.53%，主要為項(xiàng)目支出和基本支出。

二、一般公共預(yù)算支出情況

(一)基本支出情況

2023年基本支出1353.05萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1083.59萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)269.46萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.96萬元，實(shí)際支出為11.74萬元, 比2022年實(shí)際支出數(shù)17.42萬元減少5.68萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出為11.74萬，接待批次228批次共1226人。我局厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定的要求，壓縮單位一般性行政經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)支出的審核把關(guān)和規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)支出程序。

項(xiàng)目支出情況

2023年項(xiàng)目支出2986.37萬元，其中科學(xué)技術(shù)支出2423.16萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出398.69萬元、金融發(fā)展支出110萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出54.52萬元。

政府性基金預(yù)算支出情況

2023年政府性基金預(yù)算支出為0.95萬元，主要用基本支出中的資本性支出。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出54.52萬元，主要為在湘央企國企退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

本單位2023年無社會(huì)保險(xiǎn)基金支出。

六、部門整體支出績效情況

①工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行

完成工業(yè)固定資產(chǎn)投資39.86億元，技改投資22.96億元；新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)11家。五大產(chǎn)業(yè)鏈共計(jì)新增國家級(jí)品牌4個(gè)，省級(jí)品牌15個(gè)，市級(jí)品牌2個(gè)；完成股改掛牌企業(yè)5家，累計(jì)達(dá)12家；金鑫新材由新三板基礎(chǔ)層轉(zhuǎn)升創(chuàng)新層，計(jì)劃2024年北交所上市。

②高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)

全年實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)值127.73億元，同比增長22.08%；高新技術(shù)產(chǎn)品增加值27.47億元，同比增長12.06%；實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資16.74億元，同比增長36%；凈增高新技術(shù)企業(yè)19家，總數(shù)達(dá)58家；新備案科技型中小企業(yè)170家，完成全年目標(biāo)的212.5%；新申報(bào)3家省級(jí)科普基地納入省科技廳培育庫，成功認(rèn)定省級(jí)院士工作站1家，市級(jí)院士工作站2家。

③通信建設(shè)及新型電力建設(shè)

4G通信建設(shè)共計(jì)投入資金1.35億元，建設(shè)開通4G基站534個(gè)，總數(shù)達(dá)2956個(gè)；5G通信建設(shè)投入資金共計(jì)2.94億元，新建及擴(kuò)容5G基站490個(gè)，總數(shù)達(dá)1067個(gè)；新建及利舊鐵塔140座，總數(shù)達(dá)1325個(gè)，全市排名第一；新型電力建設(shè)共計(jì)投資5.6億元，“寧電入湘”先后完成社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估批復(fù)、用地預(yù)審初審意見和線路路徑復(fù)審。

七、存在的問題及原因分析

1、績效目標(biāo)編制不夠規(guī)范。在編制項(xiàng)目資金績效目標(biāo)時(shí)未完全細(xì)化量化。

2、部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后，項(xiàng)目資金管理需進(jìn)一步加強(qiáng)，提高專項(xiàng)資金的使用效益。

八、下一步改進(jìn)措施

1、進(jìn)一步規(guī)范績效目標(biāo)編制。在編制項(xiàng)目資金績效目標(biāo)時(shí)要求指向明確、細(xì)化量化、合理可行、相應(yīng)匹配。

2、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。

九、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

無

十、其他需要說明的情況

無