安化縣退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算公開

作者：發(fā)布時(shí)間：2021-12-04 信息來(lái)源：計(jì)劃財(cái)務(wù)股瀏覽數(shù)：

第一部分安化縣退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算公開的表格

一、2022年部門預(yù)算收支總表

二、2022年單位財(cái)政撥款收支總表

三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表

四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表

五、2022年單位一般公預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表

七、2022年部門收支總表

八、2022年部門收入總表

九、2022年部門支出總表

十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十一、2022年一般公預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十二、2022年政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃表

十三、2022年單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

十四、2022年部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

十五、2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

安化縣退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算公開

第一部分 安化縣退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）部門職能職責(zé)

安化縣退役軍人事務(wù)局貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于退役軍人事務(wù)工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省、市、縣委政府的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)退役軍人事務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)有：會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，擬訂安置計(jì)劃；負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作；組織落實(shí)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困政策，配合有關(guān)部門做好維穩(wěn)工作；負(fù)責(zé)自主擇業(yè)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，所屬事業(yè)單位3個(gè)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室（組織人事股）、政策法規(guī)與權(quán)益維護(hù)股(行政審批服務(wù)股)、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、移交安置股（就業(yè)創(chuàng)業(yè)股）、擁軍優(yōu)撫股。

所屬事業(yè)單位分別是安化縣退役軍人服務(wù)中心(光榮院)、安化縣軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所、安化縣英雄公園事務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有單位本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2022年部門預(yù)算即我局本級(jí)預(yù)算。我局2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件6表為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)557.34萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款557.34萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款554.84萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款2.5萬(wàn)元）。收入較去年增加60.57萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加60.57萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)557.34萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出527.543萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出9.933萬(wàn)元，住房保障支出19.864萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)支出較去年增加60.57萬(wàn)元，主要是基本支出增加75.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少15萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款收入557.34萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為309.84萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為247.5萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出235萬(wàn)元，主要用于信訪維穩(wěn)，八一、春節(jié)慰問(wèn)，優(yōu)撫工作，退伍安置工作，烈士祭掃及設(shè)施維護(hù)費(fèi)等；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出12.5萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目運(yùn)行的保障支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

1、收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)557.34萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款557.34萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款554.84萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款2.5萬(wàn)元）。收入較去年增加60.57萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加60.57萬(wàn)元，增幅12%，主要原因是單位人員有所增加。

2、支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)557.34萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出527.543萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出9.933萬(wàn)元，住房保障支出19.864萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)支出較去年增加60.57萬(wàn)元，主要是基本支出增加75.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少15萬(wàn)元，增幅12%，主要原因是單位人員有所增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2022年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款36.74萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少9.52萬(wàn)元，減少20.5%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.12萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.12萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.43萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（四）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2022年我局政府采購(gòu)預(yù)算總額1473.94萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算56.94萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1417萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。資金來(lái)源包括上級(jí)專項(xiàng)資金和政府一般公共預(yù)算資金收入。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為557.34萬(wàn)元，其中，基本支出309.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出247.5萬(wàn)元。

六、名詞解釋

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。