2024年安化縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算公開

作者：發(fā)布時間：2024-02-05 信息來源：計劃財務(wù)股瀏覽數(shù)：

第一部分 2024年安化縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算公開的表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項資金預(yù)算匯總表

二十二、項目支出績效目標(biāo)表

二十三、整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2024年安化縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

安化縣退役軍人事務(wù)局貫徹落實黨和國家關(guān)于退役軍人事務(wù)工作的方針政策和決策部署，全面落實省、市、縣委政府的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對退役軍人事務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)有：

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室5個，所屬事業(yè)單位3個，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室（組織人事股）、政策法規(guī)與權(quán)益維護股(行政審批服務(wù)股)、計劃財務(wù)股、移交安置股（就業(yè)創(chuàng)業(yè)股）、擁軍優(yōu)撫股。

所屬事業(yè)單位分別是安化縣退役軍人服務(wù)中心(光榮院)、安化縣軍隊離休退休干部休養(yǎng)所、安化縣英雄公園事務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

安化縣退役軍人事務(wù)局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算847.8萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款847.8萬元。收入較去年增加326.57萬元，主要是今年新增專項預(yù)算大學(xué)生入伍優(yōu)待金。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算847.8萬元，其中，一般公共服務(wù)847.8萬元。支出較去年增加326.57萬元，主要是今年新增專項支出大學(xué)生入伍優(yōu)待金。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算847.8萬元，其中，一般公共服務(wù)支出847.8萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)371.69萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算476.11萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出預(yù)算476.11萬元，主要用于信訪維穩(wěn)，八一、春節(jié)慰問，擁軍優(yōu)屬工作，退役安置工作，大學(xué)生入伍優(yōu)待金、烈士祭掃及設(shè)施維護費等。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費28.25萬元，比上年預(yù)算減少4.05萬元，下降12.5%，主要是本年公用經(jīng)費預(yù)算減少1600元/人。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門機關(guān)“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.85萬元，其中，公務(wù)接待費5.85萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少0.65元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算20萬元，擬召開全縣退役軍人事務(wù)工作暨“八一”表彰會議，人數(shù)340人，內(nèi)容為總結(jié)2023年工作，進行“八一”表彰；培訓(xùn)費預(yù)算10萬元，擬開展安排工作退役軍人崗前培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為崗前培訓(xùn)；擬開展退役軍人適應(yīng)性培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為退役軍人適應(yīng)性培訓(xùn)；擬舉辦930烈士紀(jì)念日活動，經(jīng)費預(yù)算10萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額萬元，其中，貨物類采購預(yù)算80萬元；工程類采購預(yù)算80萬元；服務(wù)類采購預(yù)算320萬元。

（注：如某大類無采購預(yù)算，則填“0”）

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為847.8萬元，其中，基本支出371.69萬元，項目支出476.11萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。