縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開

作者：發(fā)布時(shí)間：2021-12-04 信息來源：安化縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心瀏覽數(shù)：

第一部分安化縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算公開的表格

一、2022年部門預(yù)算收支總表

二、2022年單位財(cái)政撥款收支總表

三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表

四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表

五、2022年單位一般公預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表

七、2022年部門收支總表

八、2022年部門收入總表

九、2022年部門支出總表

十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十一、2022年一般公預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十二、2022年政府采購預(yù)算計(jì)劃表

十三、2022年單位項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

十四、2022年部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)表

十五、2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

安化縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

2022年部門預(yù)算公開

第一部分安化縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)研究提出全縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策、管理制度和建議，經(jīng)審定同意后組織實(shí)施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題。

2.負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合服務(wù)與指導(dǎo)。

3.負(fù)責(zé)制定全縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)及藥材栽培技術(shù)的研發(fā)。

4.組織、引導(dǎo)全縣中藥材的規(guī)范化種植，開展中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)對外宣傳、產(chǎn)品推介、技術(shù)交流、成果應(yīng)用、招商引資、合作開發(fā)及大型展銷會籌備等工作。

5.指導(dǎo)中藥材生產(chǎn)、加工與銷售，規(guī)范全縣中藥材種植、開發(fā)、市場流通等行為。

6.推進(jìn)中藥材生產(chǎn)、加工、銷售融合發(fā)展，推進(jìn)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)和健康產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，協(xié)調(diào)服務(wù)中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展。

7.負(fù)責(zé)中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)公共品牌建設(shè)，做好道地藥材地標(biāo)產(chǎn)品和證明商標(biāo)的推薦上報(bào)、注冊、管理等工作。

8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我中心內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，所屬事業(yè)單位0個(gè)，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)股、技術(shù)政策服務(wù)股（地標(biāo)管理辦公室）和產(chǎn)業(yè)招商股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預(yù)算即我中心本級預(yù)算。我中心2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件6表為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障中心機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、品牌建設(shè)、產(chǎn)業(yè)招商、技術(shù)服務(wù)等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)。

收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)284.15萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款284.15萬元（經(jīng)費(fèi)撥款284.15萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加32.36萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加32.36萬元。

支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)284.15萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出256.13萬元，社會保障和就業(yè)支出13.81萬元，衛(wèi)生健康支出4.74萬元，住房保障支出9.47萬元。支出較去年增加32.36萬元，主要是基本支出增加32.36萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款收入284.15萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為149.15萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為135萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：黨建經(jīng)費(fèi)1.2萬元；品牌建設(shè)58.8萬元；產(chǎn)業(yè)招商40萬元；技術(shù)服務(wù)等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)25萬元；中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)10萬。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）預(yù)算收支增減變化情況說明

1、收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)284.15萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款284.15萬元（經(jīng)費(fèi)撥款284.15萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加32.36萬元，增幅12.85%，主要原因是2021年預(yù)算人員數(shù)為11人，2022年預(yù)算人員數(shù)13人，2022年預(yù)算人員數(shù)增加2人。

2、支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)284.15萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出256.13萬元，社會保障和就業(yè)支出13.81萬元，衛(wèi)生健康支出4.74萬元，住房保障支出9.47萬元。收入較去年增加32.36萬元，增幅12.85%，主要原因是2021年預(yù)算人員數(shù)為11人，2022年預(yù)算人員數(shù)13人，2022年預(yù)算人員數(shù)增加2人。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2022年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款21萬元，比2021年預(yù)算減少5.16萬元，減少19.72%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.22萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7.22萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.44萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（四）政府采購安排情況說明

2022年我中心采購預(yù)算總額58萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算15萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算43萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

截至2021年年底，共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為284.15萬元，其中，基本支出149.15萬元，項(xiàng)目支出135萬元。

六、名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。