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 安化縣中醫(yī)藥健康業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年決算公開表.xls.
2020年度
安化縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分 安化縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
安化縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心單位概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)研究提出全縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策、管理制度和建議，經(jīng)審定同意后組織實施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題。
（二）負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合服務(wù)與指導(dǎo)。
（三）負(fù)責(zé)制定全縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)及藥材栽培技術(shù)的研發(fā)。
（四）組織、引導(dǎo)全縣中藥材的規(guī)范化種植，開展中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)對外宣傳、產(chǎn)品推介、技術(shù)交流、成果應(yīng)用、招商引資、合作開發(fā)及大型展銷會籌備等工作。
（五）指導(dǎo)中藥材生產(chǎn)、加工與銷售，規(guī)范全縣中藥材種植、開發(fā)、市場流通等行為。
（六）推進(jìn)中藥材生產(chǎn)、加工、銷售融合發(fā)展，推進(jìn)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)和健康產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，協(xié)調(diào)服務(wù)中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展。
（七）負(fù)責(zé)中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)公共品牌建設(shè)，做好道地藥材地標(biāo)產(chǎn)品和證明商標(biāo)的推薦上報、注冊、管理等工作。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
安化縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
（一）辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常管理、組織人事、財務(wù)和綜合服務(wù)工作；負(fù)責(zé)文秘與公文管理；負(fù)責(zé)宣傳、政務(wù)信息、保密、檔案、信訪、綜合治理、群團(tuán)、精神文明建設(shè)和接待工作;負(fù)責(zé)制度建設(shè)、后勤保障、計劃生育等工作;負(fù)責(zé)單位黨務(wù)、機(jī)關(guān)工會、黨建工作;負(fù)責(zé)項目資金的撥付、監(jiān)管工作。
（二）項目建設(shè)服務(wù)股。負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)服務(wù)工作；協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)項目的規(guī)劃布局；負(fù)責(zé)投資意向項目的跟蹤服務(wù)；負(fù)責(zé)入園企業(yè)的調(diào)查核實，協(xié)助辦理批準(zhǔn)立項等手續(xù)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的項目編報和資金爭取工作。
（三）技術(shù)政策服務(wù)股（地標(biāo)管理辦公室）。負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)技術(shù)指導(dǎo)和政策服務(wù)工作；負(fù)責(zé)制定道地藥材技術(shù)規(guī)范，加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)交流；負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計工作;負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)研、收集整理和指導(dǎo)應(yīng)用；負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)品牌建設(shè)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌中藥材流通貿(mào)易體系建設(shè)。
（四）產(chǎn)業(yè)招商股。負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)招商引資工作；負(fù)責(zé)中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)招商引資項目的策劃包裝和宣傳推介，負(fù)責(zé)建立招商引資項目儲備庫；負(fù)責(zé)對投資政策、環(huán)境、服務(wù)程序的咨詢和解答工作，掌握各種招商引資動態(tài)：負(fù)責(zé)收集、整理、分析投資信息；負(fù)責(zé)項目洽談的前期工作。
三、部門決算單位構(gòu)成
安化縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：安化縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計814.11萬元。與上年相比，收、支總計各增加631.87萬元，增長346.72%，主要是因為本中心為2019年新成立單位，2019年10月開始設(shè)立賬戶，僅有10-12月共3個月的收支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計718.16萬元，其中：財政撥款收入718.16萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計808.03萬元，其中：基本支出240.96萬元，占29.82%；項目支出567.07萬元，占70.18%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計814.11萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各增加631.87萬元,增長346.72%，主要是因為本中心為2019年新成立單位，2019年10月開始設(shè)立賬戶，僅有10-12月共3個月的收支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出808.03萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加721.74萬元，增長836.41%，主要是因為本中心為2019年新成立單位，2019年10月開始設(shè)立賬戶，僅有10-12月共3個月的收支。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出808.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出216.58萬元，占26.80%；科學(xué)技術(shù)支出26.13萬元，占3.23%；社會保障和就業(yè)支出7.55萬元，占0.93%；衛(wèi)生健康支出21.76萬元，占2.69%；農(nóng)林水支出448.65萬元，占55.52%；住房保障支出5.18萬元，占0.64%；其他支出82.18萬元，占10.17%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為217.29萬元，支出決算數(shù)為808.03萬元，完成年初預(yù)算的371.87%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（政協(xié)事務(wù)）（項）。
年初預(yù)算為4.08萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算目標(biāo)調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（政協(xié)事務(wù)）（項）。
年初預(yù)算為110萬元。支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是指標(biāo)調(diào)整為一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）45.06萬元，一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）37.12萬元，一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）27.82萬元。
3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0.86萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的5813.95%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費。
4、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為24.14萬元，支出決算為57.73萬元，完成年初預(yù)算的239.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費。
5、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為62.89萬元，支出決算為108.85萬元，完成年初預(yù)算的173.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加的2020年度新進(jìn)人員經(jīng)費。
6、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.13萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為年中追加的2020年度新進(jìn)人員經(jīng)費。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為6.90萬元，支出決算為6.90萬元，完成年初預(yù)算的100%。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.65萬元，支出決算為0.65萬元，完成年初預(yù)算的100%。
9、衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.17萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為年中追加的2019年度績效和上年度結(jié)余資金。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為2.59萬元，支出決算為2.59萬元，完成年初預(yù)算的100%。
11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為59萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為年中安排的涉農(nóng)整合項目資金。
12、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.98萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為年中安排的涉農(nóng)整合項目資金。
13、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為300萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為年中安排的涉農(nóng)整合項目資金。
14、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）社會發(fā)展（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為51.79萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為年中安排的涉農(nóng)整合項目資金。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.88萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為年中安排的涉農(nóng)整合項目資金。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為5.18萬元，支出決算為5.18萬元，完成年初預(yù)算的100%。
17、其他支出（類）其他支出（款）其他（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為82.18萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為年中追加的第六屆“湘九味”中藥材論壇專項經(jīng)費和上年度結(jié)余資金。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出240.96萬元，其中：人員經(jīng)費152.84萬元，占基本支出的63.43%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費88.12萬元，占基本支出的36.57%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7.98萬元，支出決算為7.98萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為7.98萬元，支出決算為7.98萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比增長4.57萬元，增長134.02%,增長的主要原因是本中心為2019年新成立單位，2019年10月開始設(shè)立賬戶，僅有10-12月共3個月的公務(wù)接待費。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與去年相同。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算7.98萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為7.98萬元，全年共接待來訪團(tuán)組85個、來賓591人次，主要是中醫(yī)藥招商引資客商、中藥材企業(yè)主體等公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出88.12萬元，占基本支出的36.57%，比上年決算數(shù)增加64.21萬元，增長268.55%。主要原因是：2019年10月開始設(shè)立賬戶，僅有10-12月共3個月的收支。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費2.88萬元，用于召開中藥材規(guī)范生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)會議和產(chǎn)業(yè)扶貧項目工作推進(jìn)會暨產(chǎn)業(yè)扶貧培訓(xùn)，人數(shù)106人，內(nèi)容為中藥材規(guī)范生產(chǎn)技術(shù)交流和產(chǎn)業(yè)扶貧項目工作動員；開支培訓(xùn)費5.05萬元，用于開展中藥材產(chǎn)業(yè)金融政策和種植技術(shù)培訓(xùn)和安化黃精種苗培育和初制加工技術(shù)培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為中藥材技術(shù)政策和安化黃精種植加工技術(shù)培訓(xùn)；舉辦第六屆“湘九味”中藥材論壇暨“安化黃精”品牌發(fā)布會，開支208.75萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額204.47萬元，其中：政府采購貨物支出33.01 萬元、政府采購工程支出4.55 萬元、政府采購服務(wù)支出166.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額204.47萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額204.47萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
詳見附件
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分 附件
安化縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
2020年度部門整體支出績效評價報告
根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》和《湖南省財政廳關(guān)于開展2020年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔2021〕1號）的文件精神，我中心對部門整體支出進(jìn)行了績效評價，現(xiàn)報告如下：
一、部門基本情況
（一）部門職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)研究提出全縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策、管理制度和建議，經(jīng)審定同意后組織實施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題。
2、負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合服務(wù)與指導(dǎo)。
3、負(fù)責(zé)制定全縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)及藥材栽培技術(shù)的研發(fā)。
4、組織、引導(dǎo)全縣中藥材的規(guī)范化種植，開展中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)對外宣傳、產(chǎn)品推介、技術(shù)交流、成果應(yīng)用、招商引資、合作開發(fā)及大型展銷會籌備等工作。
5、指導(dǎo)中藥材生產(chǎn)、加工與銷售，規(guī)范全縣中藥材種植、開發(fā)、市場流通等行為。
6、推進(jìn)中藥材生產(chǎn)、加工、銷售融合發(fā)展，推進(jìn)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)和健康產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，協(xié)調(diào)服務(wù)中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展。
7、負(fù)責(zé)中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)公共品牌建設(shè)，做好道地藥材地標(biāo)產(chǎn)品和證明商標(biāo)的推薦上報、注冊、管理等工作。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)編委核定，我中心內(nèi)設(shè)股室4個，所屬事業(yè)單位0個，全部納入2020年部門決算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、項目建設(shè)服務(wù)股、技術(shù)政策服務(wù)股（地標(biāo)管理辦公室）、產(chǎn)業(yè)招商股。
（三）人員編制情況
根據(jù)編委核定，我中心核定編制15人。2020年末，我中心實有編制11人，均為全額撥款事業(yè)編制。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況。基本支出系保障我中心機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。2020年基本支出240.96萬元，較上年增加203.39萬元，增加541.36%，主要原因是本中心為2019年新成立單位，2019年10月開始設(shè)立賬戶，僅有10-12月共3個月的收支。其中：人員經(jīng)費152.84萬元，占基本支出的63.43%；公用經(jīng)費88.12萬元，占基本支出的36.57%。
（二）項目支出情況。項目支出系我中心為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，項目支出567.07萬元，主要用于“梅山藥膳”開發(fā)推廣，產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)宣傳、服務(wù)平臺運行，中藥材協(xié)會經(jīng)費，中藥材健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費及中藥材基地和加工廠建設(shè)等專項項目支出。
三、部門整體支出績效情況
2020新增中藥材種植面積10.3萬畝，采收8.9萬畝，出產(chǎn)中藥材8.5萬噸，凈增1.4萬畝，現(xiàn)有面積已達(dá)27.8萬畝，新增專業(yè)合作社40個、初制加工廠5個、規(guī)模工業(yè)企業(yè)1個，2020年預(yù)計實現(xiàn)中藥材總產(chǎn)值26.4億元，同比增長18.6%。2020年在湖湘中藥材區(qū)域公用品牌建設(shè)論壇上做品牌建設(shè)經(jīng)驗分享，2020年第六屆“湘九味”中藥材論壇落戶安化。
（一）搶抓政策機(jī)遇，夯實產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。搶抓政策機(jī)遇，堅持致力綠色崛起，積極推進(jìn)生態(tài)產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)生態(tài)化，確立了打造中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。一是明晰產(chǎn)業(yè)定位。2016年9月縣第十二次黨代會提出：立足我縣資源稟賦，將中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)作為精準(zhǔn)扶貧和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施的特色產(chǎn)業(yè)重點培育。二是完善機(jī)構(gòu)設(shè)置。2016年縣委縣政府成立安化縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組。相繼出臺《安化縣貫徹落實中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016-2030年）》《安化縣加快發(fā)展中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的實施意見》。2019年3月，組建安化縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。三是擴(kuò)大種植規(guī)模。已發(fā)展中藥材種植面積27.8萬余畝，黃精、玉竹、厚樸、五加皮、木瓜等品種50余個。已培育從業(yè)企業(yè)（合作社）276家，其中：主營業(yè)務(wù)收入1000萬元以上的10家，基地建設(shè)1000畝以上的39家、萬畝以上的2家。現(xiàn)有中藥材初制加工廠34家，博瑞藥業(yè)、成大生物、金厚生物、湖南上藥等規(guī)模工業(yè)企業(yè)4家。實施中藥材產(chǎn)業(yè)扶貧項目33個，直接幫帶1.8萬貧困人口脫貧，輻射帶動12.8萬農(nóng)戶從事中藥材種植。
（二）加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動品牌建設(shè)。聘請省中醫(yī)藥研究院制定《安化縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2018-2030年）》，堅持“藥、食、健”產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展方向，重點發(fā)展黃精、玉竹、厚樸、五加皮、木瓜等5個品種，致力打造“安五味·養(yǎng)五藏”公共品牌，取得較好成效。一是打造安化“國字號”品牌。2020年4月30日，“安化黃精”獲國家農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記，6月28日，“安化黃精”注冊國家地理標(biāo)志證明商標(biāo)，10月7日，“安化厚樸”注冊國家地理標(biāo)志證明商標(biāo)。二是開發(fā)黃精系列產(chǎn)品。全球85%的冰漬巖分布在安化，冰漬巖風(fēng)化成的土壤，富含鋅、硒等微量元素，非常適宜黃精生長，安化黃精被譽為“冰磧巖上的仙草”。安化已是全國多花黃精種植最成功、面積最大的縣。我們初步選定黃精為“安五味”核心品種，優(yōu)先注重安化黃精的品牌打造和產(chǎn)品開發(fā)。華夏子懿、九志農(nóng)業(yè)等18家企業(yè)開發(fā)黃精阿膠、富硒黃精茶、黃精藥膳包等黃精產(chǎn)品30多款，產(chǎn)銷兩旺。2020年11月湘蠻生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的“安化黃精”產(chǎn)品獲第22屆中部農(nóng)博會金獎。2020年“安化黃精”實現(xiàn)年產(chǎn)值4.1億元。三是加快“三品”認(rèn)證。湖南上藥“湘中生態(tài)藥谷”種植基地獲得有機(jī)認(rèn)證和“省級林下經(jīng)濟(jì)示范基地”稱號，九志農(nóng)業(yè)獲得黃精基地與黃精茶產(chǎn)品有機(jī)認(rèn)證，阿丘合作社獲評省級農(nóng)民林業(yè)專業(yè)合作社示范社。77家企業(yè)（合作社）錄入國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯管理信息平臺。2020年7月，安化黃精科普園獲評湖南省科普教育基地。
（三）尋求開放合作，實現(xiàn)多產(chǎn)融合。一是招商引資取得實效。湖南上藥公司“湘中生態(tài)藥谷”項目發(fā)展中藥材種植示范區(qū)1000畝，試種60多個品種，駐梅城工業(yè)園初制加工廠項目正式投產(chǎn)，2020年產(chǎn)值4000萬元；博瑞藥業(yè)安化飲片廠完成GMP認(rèn)證，備案品種300余個，意向增資3億元建設(shè)博瑞中醫(yī)藥園；華廈子懿已啟動100畝黃精種苗繁育基地和1000畝黃精種植示范基地建設(shè)，意向投資5千萬元進(jìn)行“安化黃精”全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)。二是產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺穩(wěn)步搭建。已經(jīng)規(guī)劃建設(shè)面積900公頃的中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園，計劃投資10億元的產(chǎn)業(yè)平臺PPP項目已完成可研、立項。“安五味”的黃精、玉竹等2個品種入選“湘九味”品種。三是茶旅文康特色產(chǎn)業(yè)體系逐步形成。2020年，縣委經(jīng)濟(jì)工作會議提出茶旅文康融合發(fā)展戰(zhàn)略，明確茶產(chǎn)業(yè)是核心龍頭、旅游產(chǎn)業(yè)是貫穿紐帶、文化產(chǎn)業(yè)是靈魂內(nèi)涵、中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)是共通焦點。縣委縣政府新的戰(zhàn)略定位進(jìn)一步明晰了中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。
四、存在的問題及原因分析
1、預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)。在預(yù)算編制過程中，需加強(qiáng)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)聯(lián)動，保證預(yù)算編制的合理與精細(xì)，并加強(qiáng)與財政部門的溝通和協(xié)調(diào)，提前謀劃，科學(xué)編制項目預(yù)算，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的精確性。
2、受中藥材季節(jié)性影響，部分項目啟動較晚，導(dǎo)致項目驗收晚，預(yù)算執(zhí)行相對比較集中。我們將在下年予以重視，督促項目實施單位早啟動、早實施、早驗收，對符合條件的項目按照項目進(jìn)度支付相關(guān)款項。
五、下一步改進(jìn)措施
針對上述存在的問題，擬采取以下改進(jìn)措施：
強(qiáng)化預(yù)算管理，定期開展預(yù)算執(zhí)行分析。通過定期對項目實施和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行梳理，及時掌握項目進(jìn)度，督促項目實施單位早啟動、早實施、早驗收，對符合條件的項目按照項目進(jìn)度支付相關(guān)款項，將預(yù)算資金管理貫穿于項目實施全過程中。對未啟動項目及時分析原因，根據(jù)資金使用情況調(diào)整下年預(yù)算安排。
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