安化縣機關事務服務中心2022年部門預算公開說明

作者：發(fā)布時間：2021-12-04 信息來源：安化縣機關事務服務中心瀏覽數：

第一部分安化縣機關事務服務中心2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算公開的表格

一、2022年部門預算收支總表

二、2022年單位財政撥款收支總表

三、2022年單位一般公共預算支出表

四、2022年單位一般公共預算基本支出表

五、2022年單位一般公共預算“三公”經費支出表

六、2022年單位政府性基金預算支出表

七、2022年部門收支總表

八、2022年部門收入總表

九、2022年部門支出總表

十、2022年政府預算支出明細匯總表

十一、2022年一般公共預算—政府預算支出明細匯總表

十二、2022年政府采購預算計劃表

十三、2022年單位項目支出績效目標申報表

十四、2022年部門整體支出預算績效目標表

十五、2022年政府購買服務支出預算表

安化縣機關事務服務中心

2022年部門預算公開

第一部分安化縣機關事務服務中心2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職能職責

1、負責組織實施機關事務管理政策法規(guī)，研究擬定機關事務服務工作的管理辦法、規(guī)章制度，并組織實施。

2、負責縣黨政機關大院辦公用房管理、調配和公用門面（房）的管理。

3、協(xié)助縣委辦、縣政府辦負責縣直單位辦公用房調配和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（含縣城南區(qū)、經開區(qū)）辦公用房監(jiān)管工作。

4、負責縣黨政機關大院的安全保衛(wèi)、社會治安綜合治理工作。

5、負責縣黨政機關大院公用設備的配置、安裝、維修，以及黨政機關大院的綠化保潔等工作。

6、負責縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)規(guī)定范圍內的重要公務接待和會務接待工作。

7、協(xié)助相關部門負責全縣行政事業(yè)單位公車改革和公車管理工作。

8、完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

根據編委核定，我中心內設股室6個，所屬事業(yè)單位1個，全部納入2022年部門預算編制范圍。

內設股室分別是辦公室、接待股（安化縣公務接待中心）、安全保衛(wèi)股、公共服務股、計劃財務股、會務股。

所屬事業(yè)單位是安化縣公務用車服務所，為股級公益一類事業(yè)單位。

二、部門預算單位構成

我中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有安化縣機關事務服務中心本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算即我中心本級預算。我中心2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件6表為空。收入包括經費撥款；支出包括保障中心機關及中心屬事業(yè)單位基本運行的經費、有關業(yè)務工作經費和運行維護經費等。

（一）收入預算：2022年年初預算數1745.14萬元，其中，一般公共預算撥款1745.14萬元（經費撥款1734.14萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款11萬元）。收入較去年增加172.3萬元，主要是經費撥款增加172.3萬元。

（二）支出預算：2022年年初預算數1745.14萬元，其中，一般公共服務支出1670.32萬元，社會保障和就業(yè)支出34.14萬元，衛(wèi)生健康支出17.27萬元，住房保障支出23.41萬元。支出較去年增加172.3萬元，主要是基本支出增加53.1萬元，項目支出增加119.2萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款收入1745.14萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數為867.74萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、公務用車運行維護費、公務接待費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數為877.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費和運行維護經費。其中：業(yè)務工作經費支出655.35萬元，主要用于公車平臺駕駛員工資差旅費、安化農商銀行后勤保障樓租賃、中心三個會議室運營成本、機關大院水費繳納、公共機構節(jié)能工作經費等；運行維護經費222.05萬元，主要用于公務用車購置、機關大院安保保潔專項經費、事業(yè)單位車改保留業(yè)務用車運行、機關大院維修維護等。

五、其他重要事項的情況說明

（一）預算收支增減變化情況說明

1、收入預算：2022年年初預算數1745.14萬元，其中，一般公共預算撥款1745.14萬元（經費撥款1734.14萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款11萬元）。收入較去年增加172.3萬元，增幅11%，主要原因是2022年新增農商銀行附屬樓租賃費用和縣直機關汽修廠社保單位繳納部分等預算。

2、支出預算：2022年年初預算數1745.14萬元，其中，一般公共服務支出1670.32萬元，社會保障和就業(yè)支出34.14萬元，衛(wèi)生健康支出17.27萬元，住房保障支出23.41萬元。支出較去年增加172.3萬元，增幅11%，主要原因是2022年新增農商銀行附屬樓租賃費用和縣直機關汽修廠社保單位繳納部分等支出。

（二）機關運行經費安排情況說明

2022年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款523.28萬元，比2021年預算減少34.34萬元，減少6.2%。

（三）“三公”經費安排情況說明

2022年“三公”經費預算數為623.3萬元，其中，公務接待費108.3萬元，公務用車購置及運行費515萬元（其中，公務用車購置費100萬元，公務用車運行費415萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少45.7萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經費。

（四）政府采購安排情況說明

2022年我中心政府采購預算總額863.08萬元，其中，政府采購貨物預算125.8萬元，政府采購服務預算636.72萬元，政府采購工程預算100.56萬元。

（五）國有資產占用使用情況說明

截至2021年年底，共有車輛83輛，均為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1745.14萬元，其中，基本支出867.74萬元，項目支出877.4萬元。