安化縣公安局交通警察大隊(duì)2022年部門預(yù)算公開

作者：發(fā)布時(shí)間：2021-12-04 信息來源：縣公安局瀏覽數(shù)：

第一部分安化縣公安局交通警察大隊(duì)2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算公開的表格

一、2022年部門預(yù)算收支總表

二、2022年單位財(cái)政撥款收支總表

三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表

四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表

五、2022年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表

七、2022年部門收支總表

八、2022年部門收入總表

九、2022年部門支出總表

十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十一、2022年一般公共預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十二、2022年政府采購預(yù)算計(jì)劃表

十三、2022年單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

十四、2022年部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

十五、2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

安化縣公安局交通警察大隊(duì)

2022年部門預(yù)算公開

第一部分安化縣公安局交通警察大隊(duì) 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職能職責(zé)

1、加強(qiáng)道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全動(dòng)態(tài)，制定對(duì)策。

2、加強(qiáng)道路交通巡邏，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處各類交通違法行為。

3、糾正交通違章，加強(qiáng)道路交通安全宣傳，預(yù)防道路交通安全事故的發(fā)生。

4、加強(qiáng)交通事故的現(xiàn)場(chǎng)勘查和處理；加強(qiáng)交通事故逃逸案件的偵破工作。

5、做好機(jī)動(dòng)車的注冊(cè)登記和駕駛員管理工作。

6、搞好交通特殊勤務(wù)和交通警衛(wèi)。

7、維護(hù)重大節(jié)日、集會(huì)、游行、示威和體育活動(dòng)的交通秩序，保證首長(zhǎng)、外賓車輛行駛安全與暢通。

8、制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動(dòng)，堵截在逃犯罪分子。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我隊(duì)內(nèi)設(shè)隊(duì)室10個(gè)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)隊(duì)室分別是綜合指導(dǎo)室、政工監(jiān)督室、車輛管理所、法宣中隊(duì)、事故中隊(duì)、科技中隊(duì)、分考場(chǎng)、一中隊(duì)、二中隊(duì)、三中隊(duì)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我隊(duì)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有安化縣公安局交通警察大隊(duì)本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2022年部門預(yù)算即我隊(duì)本級(jí)預(yù)算。我隊(duì)2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件6表為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障本隊(duì)基本運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)和相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)2079.31萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2079.31萬元（經(jīng)費(fèi)撥款1209.31萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款870萬元）。收入較去年增加21.73萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加21.73萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)2079.31萬元，其中，一般公共服務(wù)支出870萬元，公共安全支出1039.44萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出81.05萬元，衛(wèi)生健康支出33.25萬元，住房保障支出55.58萬元，支出較去年增加21.73萬元，主要是基本支出增加21.73萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款收入2079.31萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1209.31萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為870萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出700萬元，主要用于本隊(duì)警務(wù)輔助人員支出；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)170萬元，主要用于全縣紅綠燈卡口建設(shè)維護(hù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）預(yù)算收支增減變化情況說明

1、收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)2079.31萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2079.31萬元（經(jīng)費(fèi)撥款1209.31萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款870萬元）。收入較去年增加21.73萬元，增幅1.05%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加21.73萬元。

2、支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)2079.31萬元，其中，一般公共服務(wù)支出870萬元，公共安全支出1039.44萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出81.05萬元，衛(wèi)生健康支出33.25萬元，住房保障支出55.58萬元，支出較去年增加21.73萬元，增幅1.05%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加21.73萬元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2022年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款245.80萬元，比2021年預(yù)算增加25.13萬元，上升11.38%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為109.84萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)24.84萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)85萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)85萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少1.31萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（四）政府采購安排情況說明

2022年我局政府采購預(yù)算總額1217萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算732萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算485萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

截至2021年年底，共有車輛17輛，均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2079.31萬元，其中，基本支出1209.31萬元，項(xiàng)目支出870萬元。

六、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。