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（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出3073.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出27.36萬元，占0.89%；公共安全支出（類）支出2836.68萬元，占92.31%;社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）98.03萬元，占3.19%；衛(wèi)生健康支出（類）44.51萬元，占1.45%；住房保障支出（類）66.47萬元，占2.16%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2008.96萬元，支出決算數(shù)為3073.05萬元，完成年初預(yù)算的152.97%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）稅收事務(wù)（款）代扣代收代征稅款手續(xù)費(fèi)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.36萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2019年度協(xié)控稅工作經(jīng)費(fèi)。

2、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為915.71萬元，支出決算為986.94萬元，完成年初預(yù)算的107.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2019年單位績(jī)效考核獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)安排支出。

3、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為9.79萬元，支出決算為11.61萬元，完成年初預(yù)算的118.59%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出。

4、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2020年全省公安交警系統(tǒng)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)安排支出。

5、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為882.45萬元，支出決算為1828.13萬元，完成年初預(yù)算的207.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年非稅收入結(jié)算返還以及省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金支出。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為88.63萬元，支出決算為88.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）

支出決算為1.09萬元，支出決算為1.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為8.31萬元，支出決算為8.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。

9、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的100%。

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為36.51萬元，支出決算為36.51萬元，完成年初預(yù)算的100%。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為66.47萬元，支出決算為66.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1568.03萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1381.73萬元，占基本支出的88.12%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)186.30萬元，占基本支出的11.88%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品與服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為93.58萬元，支出決算為93.58萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為23.95萬元，支出決算為23.95萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少10.08萬元，減少29.62%，減少的主要原因是：厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為69.63萬元，支出決算為69.63萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少24.53萬元，減少53.49%，減少的主要原因是：厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算23.95萬元，占25.59%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算69.63萬元，占74.41%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為23.95萬元，全年共接待來訪團(tuán)組199個(gè)、來賓1996人次，主要是省市公安交警系統(tǒng)部門及兄弟單位來安公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為69.63萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)69.63萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為18輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出186.30萬元，比年初預(yù)算減少32.26萬元，降低14.76%。主要原因是：由于我隊(duì)嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求，持續(xù)壓減一般性支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額1400.96萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出663.68萬元、政府采購(gòu)工程支出450.16萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出287.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額1400.96萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1400.96萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛18輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

詳見附件

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件

安化縣公安局交通警察大隊(duì)

2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》和《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（湘財(cái)績(jī)〔2021〕1號(hào)）的文件精神，我隊(duì)對(duì)部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)報(bào)告如下：

一、部門（單位）基本情況

（一）部門職能職責(zé)

1.加強(qiáng)道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全動(dòng)態(tài)，制定對(duì)策。

2.加強(qiáng)道路交通巡邏，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處各類交通違法行為。

3.糾正交通違章，加強(qiáng)道路交通安全宣傳，預(yù)防道路交通安全事故的發(fā)生。

4.加強(qiáng)交通事故的現(xiàn)場(chǎng)勘查和處理；加強(qiáng)交通事故逃逸案件的偵破工作。

5.做好機(jī)動(dòng)車的注冊(cè)登記和駕駛員管理工作。

6.搞好交通特殊勤務(wù)和交通警衛(wèi)。

7.維護(hù)重大節(jié)日、集會(huì)、游行、示威和體育活動(dòng)的交通秩序，保證首長(zhǎng)、外賓車輛行駛安全與暢通。

8.制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動(dòng)，堵截在逃犯罪分子。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2020年末，我隊(duì)內(nèi)設(shè)單位7個(gè)，下設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)。

內(nèi)設(shè)室隊(duì)分別是政工室、綜合指導(dǎo)室、車輛管理所、法宣中隊(duì)、事故中隊(duì)、科技中隊(duì)、駕考中心。下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)分別是一中隊(duì)、二中隊(duì)、三中隊(duì)。

（三）人員編制情況

2020年末，我單位共有編制74人，其中行政編制74人。年末實(shí)有在職人員71人，退休人員18人，輔警142人。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

基本支出系保障我隊(duì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2020年基本支出1568.03萬元，較上年減少825.48萬元，下降34.49%。基本支出中人員經(jīng)費(fèi)1381.73萬元，占基本支出的88.12%，與上年基本持平；日常公用經(jīng)費(fèi)186.30萬元，占基本支出的11.88%，較上年下降50.61%，主要原因是受疫情影響和壓減非重點(diǎn)、剛性支出要求，我單位厲行節(jié)約、嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，大力壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）項(xiàng)目支出情況

項(xiàng)目支出系我隊(duì)為保證全縣交通秩序得到有效管控，管理和執(zhí)法水平得到提升而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出主要用于開展互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、開展違法監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)、建設(shè)交通違法自助網(wǎng)上處理服務(wù)平臺(tái)、開展新聞宣傳陣地建設(shè)、推進(jìn)交通安全執(zhí)法服務(wù)站建設(shè)、推進(jìn)以卡口建設(shè)為主要內(nèi)容的緝查布控系統(tǒng)建設(shè)與應(yīng)用、推進(jìn)交通執(zhí)法取證系統(tǒng)建設(shè)與應(yīng)用、推進(jìn)公路視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)與應(yīng)用、建立重點(diǎn)車輛管控平臺(tái)、大力推動(dòng)農(nóng)村地區(qū)道路交通安全機(jī)制體制建設(shè)等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出，主要用于辦公危房處險(xiǎn)加固維護(hù)、卡口建設(shè)及信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護(hù)等方面。2020年項(xiàng)目支出1505.02萬元，比上年增加889.84萬元，增長(zhǎng)144.65%。

三、部門整體支出績(jī)效情況

2020年，在縣委、縣政府和上級(jí)公路部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，面對(duì)交通元素快速增長(zhǎng)、交通擁堵不斷加劇、安全隱患日益突出、群眾需求迅猛擴(kuò)張等諸多矛盾和困難，全縣公安交警部門和廣大交通民警、警輔人員，勵(lì)精圖治，奮發(fā)有為，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，全縣交通事故實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中有降，城鄉(xiāng)交通面貌得到了較大改觀，公安交警隊(duì)伍確保了健康穩(wěn)定。

（一）全警投入抗擊新冠肺炎疫情，護(hù)航全縣復(fù)工復(fù)產(chǎn)。新冠肺炎疫情爆發(fā)后，大隊(duì)堅(jiān)決落實(shí)“外防輸入、內(nèi)防擴(kuò)散”的總要求，在縣疫情防控防治指揮部的統(tǒng)籌部署下，聯(lián)合其他警種部門，進(jìn)一步密切與交通、醫(yī)療等部門的溝通協(xié)作，在縣域內(nèi)各交通要道設(shè)置疫情防控點(diǎn)，積極開展檢查、勸返、宣傳等工作，全力以赴戰(zhàn)疫情、保安全、保暢通。充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，依托緝查布控系統(tǒng)，采取線上線下相結(jié)合的模式，著重從指揮調(diào)度、路面查緝等各個(gè)層面來強(qiáng)化對(duì)新冠肺炎疫情重點(diǎn)對(duì)象的管控，共查緝重點(diǎn)車輛8000余臺(tái)，向醫(yī)療部門移交發(fā)熱人員1人，協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)疫情防控辦封存重點(diǎn)車輛2臺(tái)。累計(jì)投入警力12319人次、出動(dòng)警車5551次，精準(zhǔn)緝查布控湖北籍重點(diǎn)車輛3000余臺(tái)。

（二）持續(xù)推動(dòng)交通問題頑瘴痼疾集中整治行動(dòng)。對(duì)照全縣交通問題頑瘴痼疾整治任務(wù)清單，部署開展一系列交通違法專項(xiàng)整治行動(dòng)，特別是七、八兩個(gè)月開展的摩托車交通違法整治覆蓋到了全縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)管區(qū)，共行政拘留交通違法人員179人，按全縣433個(gè)行政村來計(jì)算，平均每2.4個(gè)行政村拘留1名交通違法人員，7、8兩個(gè)月全縣交通事故亡人數(shù)同比下降68.4%。全年共查處各類交通違法行為191483起，其中酒駕865起，再次酒駕21起、超員33起、改型475起、貨車超載658起、假套牌43起、非法改拼裝報(bào)廢車326起、公交車違法150起、出租車違法161起、工程運(yùn)輸車違法165起、農(nóng)村面包車超員171起、旅游客運(yùn)車違法29起、貨車拖拉機(jī)違法載人200起，農(nóng)村公路現(xiàn)場(chǎng)查處貨車拖拉機(jī)違法載人79起，國(guó)省道六類重點(diǎn)違法7516起，現(xiàn)場(chǎng)查處旅游客車違法8起，查獲“百噸王”2臺(tái)。投入600余萬元，完善了縣城和國(guó)省干線交通事故多發(fā)路段的交通基礎(chǔ)設(shè)施，消除了交通安全隱患，減少了亡人事故發(fā)生。先后在平口鎮(zhèn)金輝村、渠江鎮(zhèn)渠江社區(qū)等偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，以及小淹鎮(zhèn)建玲茶廠、渣滓溪礦業(yè)等地組織開展了“流動(dòng)車管所”下鄉(xiāng)服務(wù)活動(dòng)，共有1000余名群眾通過考試取得了摩托車駕駛證。

（三）圓滿完成“四大”交通安保工作。緊緊圍繞交通組織、違法打擊、隱患排查、宣傳發(fā)動(dòng)等方面謀篇布局，按照“全警上路不留死角、統(tǒng)籌兼顧不留盲區(qū)”的勤務(wù)機(jī)制，相繼完成了湖南春季鄉(xiāng)村旅游文化節(jié)、全國(guó)政協(xié)副主席劉奇葆來安調(diào)研、脫貧攻堅(jiān)普查和湖南首屆摩托車越野車爭(zhēng)霸賽等“四大安保”工作，共出動(dòng)警力3000余人次，指揮疏導(dǎo)各類車輛20000余臺(tái)次，為群眾提供咨詢服務(wù)2500余人次。所有活動(dòng)舉辦期間，中心區(qū)域及重點(diǎn)道路均未發(fā)生較大以上道路交通事故，全縣道路交通安全形勢(shì)持續(xù)平穩(wěn)。

（四）圓滿完成清明、五一、端午、中秋、國(guó)慶等節(jié)假日交通安保工作。大隊(duì)嚴(yán)格按照上級(jí)公安機(jī)關(guān)的工作部署，以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)人民為己任，全警取消休假上路執(zhí)勤，制定和完善了交通管理應(yīng)急預(yù)案，做好惡劣天氣和大交通流情況下遠(yuǎn)端控制、遠(yuǎn)端分流、多點(diǎn)分流應(yīng)急管理準(zhǔn)備。廣泛利用微信、微博、短信、廣播等渠道，及時(shí)發(fā)布道路通行和天氣情況等信息，引導(dǎo)群眾合理選擇出行路線、方式，錯(cuò)時(shí)錯(cuò)峰出行。各節(jié)假日期間，全縣主要道路、重點(diǎn)景區(qū)道路通暢，東坪城區(qū)等關(guān)鍵區(qū)域交通秩序井然，未發(fā)生較大以上交通事故，未發(fā)生長(zhǎng)時(shí)間長(zhǎng)距離交通擁堵事件。    

（五）持續(xù)開展創(chuàng)建省級(jí)文明縣城工作。大隊(duì)緊緊把握“人人參與文明實(shí)踐，共建安化志愿之城”的工作理念，組建了由大隊(duì)全體民、輔警為主體的文明交通勸導(dǎo)志愿服務(wù)隊(duì)伍，緊密結(jié)合交通問題頑瘴痼疾集中整治、全國(guó)交通安全夏季攻勢(shì)、安全生產(chǎn)集中整治三年行動(dòng)等中心工作，認(rèn)真對(duì)照創(chuàng)建省級(jí)文明縣城考核細(xì)則要求，將東坪城區(qū)劃分為4個(gè)片區(qū)，建立了大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，一中隊(duì)負(fù)責(zé)人包片區(qū)，大隊(duì)機(jī)關(guān)各股室及一中隊(duì)全體民、輔警包點(diǎn)段的網(wǎng)格化工作機(jī)制，圍繞“機(jī)動(dòng)車違停、摩托車違法、野蠻駕駛”三個(gè)重點(diǎn)持續(xù)發(fā)力。累計(jì)投入約400萬元，對(duì)版面老化、字跡不清、圖片脫落、損毀變形的交通標(biāo)牌進(jìn)行了及時(shí)修繕，對(duì)東坪城區(qū)的交通標(biāo)線重新進(jìn)行了施劃，完成了盛世茶都路口交通信號(hào)燈和配套設(shè)施建設(shè)，增設(shè)了24套行人過街誘導(dǎo)提示屏和2套交通違法取證設(shè)備。通過一系列有效措施，東坪城區(qū)的交通標(biāo)志、標(biāo)牌和標(biāo)線得到進(jìn)一步規(guī)范，交通組織得到持續(xù)優(yōu)化，交通管理科技含量也得到了有效提升，為創(chuàng)文順利通過驗(yàn)收奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（六）道路交通安全宣傳有聲有色。大隊(duì)以“七進(jìn)”宣傳為載體，組織宣教民警深入縣直各單位、企業(yè)發(fā)放各類交通安全宣傳資料30000余份；組織美團(tuán)外賣安化站近百名員工上交通安全宣傳課2次；大隊(duì)宣教民警深入小淹鎮(zhèn)百福村10多個(gè)組465戶農(nóng)家，為1000余名群眾解讀交通事故典型案例，得到了老百姓的一致好評(píng)。先后通過抖音、微視等視頻媒體平臺(tái)進(jìn)行發(fā)布，生動(dòng)詮釋“一盔一帶”的重要性，贏得了廣大網(wǎng)友的紛紛點(diǎn)贊，8月6日，大隊(duì)拍攝制作的以“一盔一帶”為主題的《交警disco》MV上線引起了廣泛關(guān)注，視頻先后被學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)、中央政法委官網(wǎng)“長(zhǎng)安劍”、新華網(wǎng)客戶端轉(zhuǎn)載，點(diǎn)擊量累計(jì)突破100萬人次。

（七）縣域道路風(fēng)險(xiǎn)防控工作有序推進(jìn)。為深入推動(dòng)新時(shí)代縣域警務(wù)工作在安化落地生根，按照省公安廳、省交警總隊(duì)的統(tǒng)一部署，大隊(duì)圍繞“堅(jiān)決杜絕重特大道路交通事故，堅(jiān)決遏制較大道路交通事故”的工作目標(biāo)，聚焦“人、車、路、企、政”五大要素，嚴(yán)格按照“下沉兩級(jí)”的要求，對(duì)全縣433個(gè)村（社區(qū)）的道路交通安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評(píng)估。專門成立新時(shí)代縣域警務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，制定出臺(tái)了《加強(qiáng)重點(diǎn)縣域道路交通風(fēng)險(xiǎn)隱患整治工作實(shí)施方案》，建立健全了縣域警務(wù)辦日常工作機(jī)制。出臺(tái)《安化縣道路交通安全風(fēng)險(xiǎn)防控“一縣一策”》，完成了全縣433個(gè)村（社區(qū)）的風(fēng)險(xiǎn)維度摸底和整理，《2020年安化縣縣域道路交通安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》已由市交警支隊(duì)縣域警務(wù)辦審定，大隊(duì)正在進(jìn)一步完善。

四、存在的問題及原因分析

通過前述對(duì)我隊(duì)整體支出情況的分析，反映出目前整體支出主要在預(yù)算執(zhí)行方面還存在一些問題和不足。

（一）預(yù)算績(jī)效指標(biāo)和目標(biāo)值設(shè)定不夠科學(xué)。在年初制定預(yù)算績(jī)效目標(biāo)時(shí)，難以準(zhǔn)確的預(yù)計(jì)全年的工作完成情況；績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)，目標(biāo)值設(shè)置偏低，且欠細(xì)化、量化。導(dǎo)致專項(xiàng)資金的預(yù)算調(diào)整較大，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

（二）預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于項(xiàng)目支出部分指標(biāo)到12月份才下達(dá)，在預(yù)算執(zhí)行中造成個(gè)別預(yù)算子項(xiàng)調(diào)劑現(xiàn)象。預(yù)算系統(tǒng)科目與決算系統(tǒng)科目存在偏差，政府采購(gòu)及公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行偏差大，預(yù)算編制準(zhǔn)確性有待提高。

（三）固定資產(chǎn)管理水平有待提高。交通設(shè)備設(shè)施存在老舊、落后及維護(hù)不及時(shí)現(xiàn)象，有待進(jìn)一步更新完善。部分辦公設(shè)備更新?lián)Q代較快，需要更換的設(shè)備越來越多，但設(shè)備處置不及時(shí)，導(dǎo)致資產(chǎn)管理系統(tǒng)中使用狀態(tài)與實(shí)際有差異。

五、下一步改進(jìn)措施

針對(duì)上述存在的問題，擬采取以下改進(jìn)措施：

（一）嚴(yán)格預(yù)算管理。根據(jù)縣委縣政府要求和年度工作計(jì)劃，科學(xué)編制單位部門預(yù)算，提高預(yù)算精準(zhǔn)性，嚴(yán)格預(yù)算約束力。

（二）規(guī)范財(cái)務(wù)核算。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》及《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)，健全財(cái)務(wù)管理制度，完善會(huì)計(jì)核算體系，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的審核，確保會(huì)計(jì)核算及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、合法。

（三）加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。明確項(xiàng)目實(shí)施部門和人員，按照政府采購(gòu)、招投標(biāo)等有關(guān)政策文件規(guī)定和績(jī)效目標(biāo)要求，規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施程序，加強(qiáng)資金管理，嚴(yán)格考核，確保項(xiàng)目按時(shí)啟動(dòng)，如期完工。

（四）加強(qiáng)基礎(chǔ)工作。我隊(duì)工作任務(wù)較重，人員較多，資產(chǎn)分布較廣、資金流量較大，應(yīng)進(jìn)一步完善相關(guān)制度，明確管理部門及人員職責(zé)，構(gòu)建財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理體系，適當(dāng)增加財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理專業(yè)人員，提高其業(yè)務(wù)水平和工作責(zé)任心，妥善保管相關(guān)資料。同時(shí)，加強(qiáng)內(nèi)部檢查監(jiān)督，進(jìn)一步提高管理水平。

23安化縣公安局交通警察大隊(duì)2020年度部門決算公開表(1).xls