|
2020年度
安化縣看守所部門決算
目錄
第一部分 安化縣看守所單位概況
一、部門職責
二、機構設置
三、部門決算單位構成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
安化縣看守所單位概況
一、 部門職責
(一)、負責對被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的羈押、管教工作，保證偵查、預審、起訴、審判工作的順利進行；
(二)、管理在押人員的生活和衛(wèi)生；負責對余刑三個月以下留所人犯強制勞動改造管教工作，對判處有期徒刑（余刑三個月以上）、無期徒刑、死刑的罪犯，武裝押解、交付執(zhí)行；
(三)、開展在押人員坦白、檢舉線索的收集、傳遞和查證反饋工作。
二、機構設置
內設機構設置：根據(jù)編委核定，設所長1名（高配副科級），教導員1名（高配副科級）。行政編制18人，協(xié)警及臨時工21人。因工作的特殊性質,只設置了辦公室、財務室，其余均屬由所領導帶班輪流進行監(jiān)內置守。
三、部門決算單位構成
安化縣看守所2020年部門決算匯總公開單位構成包括：安化縣看守所本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計536.71萬元。與上年相比，收、支總計各減少46.75萬元，下降8.01%，主要是因為其他收入減少；落實過“緊日子”要求，持續(xù)壓減一般性支出，大力壓縮非重點、剛性支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計526.71萬元，其中：財政撥款收入388.26萬元，占73.71%；其他收入138.45萬元，占26.29%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計536.71萬元，其中：基本支出400.71萬元，占74.66%；項目支出136萬元，占25.34%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計398.26萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各增加13.39萬元,增長3.48%，主要是因為工資提標，增加預算撥款。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出398.26萬元，占本年支出合計的74.2%，與上年相比，財政撥款支出增加23.39萬元，增長6.24%，主要是因為上年支出下移到今年。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出398.26萬元，主要用于以下方面：公共安全(類）支出354.65萬元，占89.05%；社會保障和就業(yè)(類）支出21.5萬元，占5.4%；衛(wèi)生健康(類）支出7.37萬元，占1.85%；住房保障(類）支出14.74萬元，占3.7%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為380.26萬元，支出決算數(shù)為398.26萬元，完成年初預算的104.73%，其中：
1、公共安全（類）公安（款）行政運行（項）。
年初預算為210.65萬元，支出決算為210.65萬元，完成年初預算的100%。
2、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為126萬元，支出決算為136萬元，完成年初預算的108%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是上年支出下移至今年。
3、公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上年結余用于執(zhí)法辦案開支。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為19.66萬元，支出決算為19.66萬元，完成年初預算的100%。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為1.84萬元，支出決算為1.84萬元，完成年初預算的100%。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為7.37萬元，支出決算為7.37萬元，完成年初預算的100%。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為14.74萬元，支出決算為14.74萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出262.26萬元，其中：人員經(jīng)費192.34萬元，占基本支出的73.34%,主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費69.92萬元，占基本支出的26.66%，主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、維修費、公務接待、勞務費、工會經(jīng)費、公車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為9.24萬元，支出決算為9.24萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務接待費支出預算為3.47萬元，支出決算為3.47萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴控公務接待費支出，與上年相比減少1.18萬元，減少25.38%,減少的主要原因是嚴控公務接待支出。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為5.77萬元，支出決算為5.77萬元，完成預算的100%，與上年相比增加1.04萬元，增長22%,增長的主要原因是警車老化，油耗及維修費開支增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.47萬元，占37.56%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.77萬元，占62.44%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：無。
2、公務接待費支出決算為3.47萬元，全年共接待來訪團組11個、來賓287人次，主要是益陽市支隊、省廳總隊領導、其他地市看守所來客發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.77萬元，其中：公務用車購置費0萬元，無更新公務用車。公務用車運行維護費5.77萬元，主要是警務用車油耗、過橋過路費及維修支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出69.92萬元，比上年決算數(shù)增加69.92萬元。主要原因是：2019年填報決算報表時因經(jīng)辦人工作異動填報口徑錯誤。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元，本單位沒有單獨召開重大會議產生會議費。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
詳見附件
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學會收取的會費收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
安化縣看守所2020年度部門整體支出
績效評價報告
根據(jù)中央、省財政廳關于部門整體支出績效自評工作的文件精神，我所對部門整體支出進行了績效評價，現(xiàn)報告如下：
一、部門（單位）基本情況
（一）部門職能職責
1、負責對被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的羈押、管教工作，保證偵查、預審、起訴、審判工作的順利進行；
2、管理在押人員的生活和衛(wèi)生；負責對余刑三個月以下留所人犯強制勞動改造管教工作，對判處有期徒刑（余刑三個月以上）、無期徒刑、死刑的罪犯，武裝押解、交付執(zhí)行；
3、開展在押人員坦白、檢舉線索的收集、傳遞和查證反饋工作。
（二）機構設置情況
根據(jù)編委核定，設所長1名（高配副科級），教導員1名（高配副科級）。行政編制18人，協(xié)警及臨時工21人。因工作的特殊性質,只設置了辦公室、財務室，其余均屬由所領導帶班輪流進行監(jiān)內置守。
（三）人員編制情況
2020年本單位年末實有人數(shù)民警15人，協(xié)輔警及工勤人員23人，比上年變動了民警減少3人，協(xié)輔警及工勤人員增加2人。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
基本支出系保障我所機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼及五險一金等人員經(jīng)費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。2020年基本支出400.71萬元，較上年減少52.14萬元，下降11.51%。基本支出中人員經(jīng)費330.79萬元，占基本支出的82.55%；日常公用經(jīng)費69.92萬元，占基本支出的17.45%；下降的主要原因是受疫情影響和壓減非剛性支出要求，我單位厲行節(jié)約、嚴格把關，嚴控三公經(jīng)費支出，大力壓減公用經(jīng)費支出。
（二）項目支出情況
項目支出是我所為完成財政財務管理工作而發(fā)生的支出，包括業(yè)務工作經(jīng)費，主要包括在押人員給養(yǎng)費，監(jiān)所醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)化，協(xié)警及臨時工工資，機關基層黨組織活動經(jīng)費，退休干部公用經(jīng)費等。2020年項目支出136萬元，比上年增加15.4萬元，增長12.79%，主要原因是2019年有10萬元結轉至2020年使用，支出下移。
三、部門整體支出績效情況
根據(jù)績效評價相關文件要求，2020年度已對部門預算中在押人員給養(yǎng)費，監(jiān)所醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)化，協(xié)警及臨時工工資，機關基層黨組織活動經(jīng)費等進行了績效評價，經(jīng)評價小組綜合評價，我局2020年度項目績效自評均為“優(yōu)”。
四、存在問題及改進措施
因我所沒有專業(yè)的財務人員，加上系統(tǒng)內部人員異動頻繁，導致我所財務業(yè)務水平不高，業(yè)務處理不及時。在下一步加強財務人員的業(yè)務水平培訓。提升財務人員的業(yè)務水平，減少財務人員的崗位變動。加強監(jiān)督和預算績效管理。強化預算管理，定期開展預算執(zhí)行分析。通過定期對項目實施和預算執(zhí)行情況進行梳理，及時掌握項目進度，督促項目實施單位早啟動、早實施、早驗收，對符合條件的項目按照項目進度支付相關款項，將預算資金管理貫穿于項目實施全過程中。未啟動項目及時分析原因，根據(jù)資金使
 11安化縣看守所2020年度部門決算公開表(2).xls
| 
當前位置： 首頁 > 信息公開平臺 > 縣公安局
[打印]
[收藏]
[關閉]