安化縣公安局2022年部門預(yù)算公開說明

作者：發(fā)布時間：2021-12-04 信息來源：縣公安局瀏覽數(shù)：

第一部分安化縣公安局2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算公開的表格

一、2022年部門預(yù)算收支總表

二、2022年單位財政撥款收支總表

三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表

四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表

五、2022年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表

七、2022年部門收支總表

八、2022年部門收入總表

九、2022年部門支出總表

十、2022年政府預(yù)算支出明細匯總表

十一、2022年一般公共預(yù)算—政府預(yù)算支出明細匯總表

十二、2022年政府采購預(yù)算計劃表

十三、2022年單位項目支出績效目標申報表

十四、2022年部門整體支出預(yù)算績效目標表

十五、2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

安化縣公安局2022年部門預(yù)算公開

第一部分安化縣公安局2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和各級黨委、政府關(guān)于公安警務(wù)工作的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章，分析研究全縣的社會治安狀況，組織、指導(dǎo)全縣公安警務(wù)工作。

2.加強全縣公安民警的教育和管理，制定全縣公安民警培訓(xùn)、教育及公安宣傳的計劃和措施，檢查監(jiān)督落實情況。

3.制定全縣公安隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊伍狀況，實施警務(wù)督察；加強對全縣公安民警的監(jiān)督；發(fā)現(xiàn)和查處全縣公安民警違紀案件。

4.掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)政治安全和社會治安的情報信息，分析形勢，為縣委、縣政府和上級公安機關(guān)的決策及時提供信息和依據(jù)。

5.組織偵破刑事案件、經(jīng)濟案件、毒品案件，依法打擊各類犯罪分子，承擔縣禁毒工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

6.對法律、法規(guī)規(guī)定的場所、特種行業(yè)、槍支彈藥、危爆物品進行治安管理，依法查處各類治安案件。

7、依法對集會、游行、示威活動和大型群體性活動進行管理。

8、管理縣級公安機關(guān)110報警指揮系統(tǒng)，處理110報警、群眾求助和監(jiān)督電話，對緊急治安事件和重大緊急情況，實施統(tǒng)一指揮調(diào)度。

9、負責(zé)組織、指導(dǎo)全縣的治安巡邏防控工作，對全縣社會治安實施動態(tài)管理。

10.指導(dǎo)、鑒定全縣國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作和隊伍建設(shè)。

11．負責(zé)對全縣計算機信息系統(tǒng)的安全監(jiān)察和管理。

12．依法管理戶籍、居民身份證，對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對被宣判緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察。

13、受理、審核公民出國境申請；受理、審核境外人員簽證、證件申請；處理國籍事務(wù)；收集、處理出入境情報信息；查處出入境違法活動；負責(zé)對派出所境外人員管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；指導(dǎo)賓館、飯店做好境外人員住宿登記工作。

14.依法管理全縣道路交通安全、車輛和駕駛員，處理交通事故。維護全縣的道路交通秩序。

15．組織指導(dǎo)全縣消防工作，依法進行消防監(jiān)督。

16．組織實施全縣范圍內(nèi)的安全保衛(wèi)工作。

17負責(zé)看守所、行政拘留所的建設(shè)和管理工作。

18.負責(zé)全縣公安裝備和經(jīng)費等警務(wù)保障工作。

19．向全縣人民群眾進行安全防范和遵守法律法規(guī)、公共秩序的宣傳工作。

20.承辦縣委、縣政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)所室隊41個，警務(wù)站9個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)所室隊分別是指揮中心、政工室、警務(wù)保障室、警務(wù)督察大隊、法制大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、技術(shù)偵查大隊、網(wǎng)絡(luò)安全大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、人口與出入境管理大隊、危險爆炸物品監(jiān)管大隊、社會化禁毒工作辦公室，清塘派出所、高明派出所、梅城派出所、樂安派出所、仙溪派出所、長塘派出所、大福派出所、羊角派出所、冷市派出所、龍?zhí)僚沙鏊⑿⊙团沙鏊⑻舷沙鏊⒔吓沙鏊|坪派出所、城南派出所、田莊派出所、柘溪派出所、馬路派出所、奎溪派出所、煙溪派出所、平口派出所、渠江派出所、古樓派出所、南京派出所、拘留所。警務(wù)站分別為經(jīng)開區(qū)警務(wù)站、木子警務(wù)站、楊林警務(wù)站、東山警務(wù)站、新橋警務(wù)站、圳中警務(wù)站、洞市警務(wù)站、栗林警務(wù)站、蒼場警務(wù)站。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有安化縣公安局本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預(yù)算即我局本級預(yù)算。我局2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件6表為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障局機關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括全縣禁毒管理、輔警經(jīng)費等項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)10448.59萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款10448.59萬元（經(jīng)費撥款6792.59萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款3656萬元）。收入較去年增加3829.03萬元，主要是經(jīng)費撥款增加3829.03萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)10448.59萬元，一般公共安全支出9655.85萬元，社會保障和就業(yè)支出377.07萬元,衛(wèi)生健康支出157.11萬元，住房保障支出258.56萬元。支出較去年增加3829.03萬元，主要是基本支出增加368.03萬元，項目支出增加3461萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款收入10448.59萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為5680.59萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為4768萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出4768萬元，主要用于益陽市收治中心運轉(zhuǎn)經(jīng)費及生活醫(yī)療經(jīng)費、縣戒毒所運行經(jīng)費禁毒專項經(jīng)費、國保專項經(jīng)費、黨建工作、拘留所拘留對象給養(yǎng)費、輔警經(jīng)費、駐村輔警經(jīng)費、機關(guān)黨組織活動費、離退休干部公用經(jīng)費等業(yè)務(wù)工作經(jīng)費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）預(yù)算收支增減變化情況說明

1、收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)10448.59萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款10448.59萬元（經(jīng)費撥款6792.59萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款3656萬元）。收入較去年增加3829.03萬元，增幅57.84%，主要原因是非稅征收成本增加3527元，基本支出中績效獎金納入年初預(yù)算。

2、支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)10448.59萬元，一般公共安全支出9655.85萬元，社會保障和就業(yè)支出377.07萬元，衛(wèi)生健康支出157.11萬元，住房保障支出258.56萬元。支出較去年增加3829.03萬元，增幅57.84%，主要原因是非稅征收成本增加3527元，基本支出中績效獎金納入年初預(yù)算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2022年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款1041.28萬元，比2021年預(yù)算增加64.36萬元，上升6.58%。

（三）“三公”經(jīng)費安排情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為477.06萬元，其中，公務(wù)接待費62.06萬元，公務(wù)用車購置及運行費415萬元（其中，公務(wù)用車購置費130萬元，公務(wù)用車運行費285萬元），因公出國（境）費增加0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年增加28.73萬元，其中公務(wù)接待費減少3.27萬元，下降5%，公務(wù)用車運行費與上年持平，公務(wù)用車購置費增加32萬元，主要是現(xiàn)有執(zhí)法執(zhí)勤用車（含特種專業(yè)技術(shù)用車）使用年限長、車況差，已無法滿足當前道路交通管理工作和自身工作的需要，需逐年淘汰更新，具體購置計劃如下：治安大隊、刑偵大隊、古樓派出所、東坪派出所、梅城派出所、警務(wù)保障室等單位更換執(zhí)法執(zhí)勤車輛7臺，預(yù)算130萬元。

（四）政府采購安排情況說明

2022年我局政府采購預(yù)算總額6908.2萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算5598.2萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1310萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

截至2021年年底，共有車輛66輛，均為一般公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備7臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備3臺。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額為10448.59萬元，其中，基本支出5680.59萬元，項目支出4768萬元。