安化縣公安局交通警察大隊2024年部門預(yù)算公開

作者：發(fā)布時間：2024-02-05 信息來源：安化縣公安局瀏覽數(shù)：

2024年安化縣公安局交通警察大隊部門

預(yù)算公開

第一部分 2024年安化縣公安局交通警察大隊部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算公開的表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項資金預(yù)算匯總表

二十二、項目支出績效目標表

二十三、整體支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 安化縣公安局交通警察大隊

2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職能職責

1、加強道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全動態(tài)，制定對策。

2、加強道路交通巡邏，及時發(fā)現(xiàn)和查處各類交通違法行為。

3、糾正交通違章，加強道路交通安全宣傳，預(yù)防道路交通安全事故的發(fā)生。

4、加強交通事故的現(xiàn)場勘查和處理；加強交通事故逃逸案件的偵破工作。

5、做好機動車的注冊登記和駕駛員管理工作。

6、搞好交通特殊勤務(wù)和交通警衛(wèi)。

7、維護重大節(jié)日、集會、游行、示威和體育活動的交通秩序，保證首長、外賓車輛行駛安全與暢通。

8、制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動，堵截在逃犯罪分子。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我隊內(nèi)設(shè)隊室10個，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。內(nèi)設(shè)隊室分別是綜合指導(dǎo)室、政工監(jiān)督室、車輛管理所、法宣中隊、事故中隊、科技中隊、分考場、一中隊、二中隊、三中隊。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我隊只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有安化縣公安局交通警察大隊本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算即我隊本級預(yù)算。我隊2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障本隊基本運行的人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費和相關(guān)項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2024年本部門收入預(yù)算 1916.87 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 1916.87 萬元。收入較去年增加 10.87 萬元，主要是經(jīng)費撥款增加了10.87萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算 1916.87 萬元，其中，公共安全支出 1712.16 萬元，較去年增加4.04萬元；社會保障和就業(yè)支出97.55萬元，較去年增加3.31萬元；衛(wèi)生健康支出38.71萬元，較去年減少1.19萬元；住房保障支出 68.45 萬元，較去年增加2.34萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1916.87 萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 1141.87 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算 775 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出750萬元，主要用于本隊警務(wù)輔助人員支出和全縣紅綠燈卡口建設(shè)維護經(jīng)費支出；交通頑瘴痼疾工作經(jīng)費25萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2024年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款 106.33 萬元，比2023年預(yù)算減少18.12 萬元，下降6.75 %。

（二）“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 85.89萬元，其中，公務(wù)接待費 17.89 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 68 萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0 萬元，公務(wù)用車運行費 68萬元），因公出國（境）費 0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少 1.98 萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費。

（三）政府采購安排情況說明

2024年我隊政府采購預(yù)算總額 1816 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 1100 萬元；工程類采購預(yù)算 560 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 156 萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車 17 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 17 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。

（五）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1916.87萬元，其中，基本支出1141.87萬元，項目支出775萬元。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為 1916.87 萬元，其中，基本支出 1141.87 萬元，項目支出 775 萬元，具體績效目標詳見報表。

六、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。