安化縣畜牧水產事務中心2021年部門預算情況說明

作者：發(fā)布時間：2021-10-20 信息來源：安化縣畜牧水產事務中心瀏覽數(shù)：

第一部分安化縣畜牧水產事務中心2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021年部門預算公開的表格

一、2021年部門預算收支總表

二、2021年單位財政撥款收支總表

三、2021年單位一般公共預算支出表

四、2021年單位一般公共預算基本支出表

五、2021年單位一般公預算“三公”經費支出表

六、2021年單位政府性基金預算支出表

七、2021年部門收支總表

八、2021年部門收入總表

九、2021年部門支出總表

十、2021年政府預算支出明細匯總表

十一、2021年一般公預算—政府預算支出明細匯總表

十二、2021年政府采購預算表

十三、2021年部門整體支出預算績效目標表

十四、2021年單位項目支出績效目標申報表

安化縣畜牧水產事務中心

2021年部門預算公開

第一部分安化縣畜牧水產事務中心

2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職能

安化縣畜牧水產事務中心貫徹落實黨中央和國務院關于畜牧水產工作的方針政策和決策部署，全面落實省、市、縣委政府的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對畜牧水產工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

1、參與研究制定全縣畜牧水產行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度指導性計劃，按程序經批準后組織實施。

2、研究提出全縣畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展政策建議，引導產業(yè)結構合理調整和資源合理配置。

3、研究制定全縣重大動物疫病防控技術方案；組織實施全縣動物防疫工作；承擔全縣動物疫病監(jiān)測、預報、流行病學調查；負責動物疫情報告工作；承擔全縣動物疫病檢測診斷工作；指導人畜共患病防治工作。

4、研究擬定全縣畜牧業(yè)、漁業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，按程序經批準后組織實施；組織重大科研和技術推廣；開展養(yǎng)殖業(yè)技術培訓;指導畜牧水產技術推廣體系建設。

5、負責全縣畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用技術推廣工作。

6、按照權限管理畜牧業(yè)、漁業(yè)專項資金，提出專項資金安排計劃，組織開展畜牧業(yè)和漁業(yè)項目的申報、審核、實施、監(jiān)管。

7、完成縣委、縣政府和縣農業(yè)農村局交辦的其他任務。

（二）機構設置

根據編委（安辦〔2019〕77號文件）核定，安化縣畜牧水產事務中心設5個內設股室，所屬事業(yè)單位2個，全部納入2021年部門預算編制范圍。

內設股室分別是辦公室、組織人事股、計劃財計股、畜牧技術推廣股、水產技術推廣股。所屬事業(yè)單位分別為安化縣動物疫病預防控制工作站、安化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫指導站。

二、部門預算單位構成

我單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有安化縣畜牧水產事務中心本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算即我單位本級預算。我單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件6表為空。收入包括經費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障中心機關及中心屬事業(yè)單位基本運行的經費，也包括動物疫病病原學監(jiān)測實驗室運行經費、重大動物疫病防控專項經費、畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染治理工作經費、機關基層黨組織活動經費、離退休干部公用經費、駐村幫扶隊員經費等項目經費。

收入預算：2021年年初預算數(shù)443.16萬元，其中，一般公共預算撥款443.16萬元（經費撥款443.16萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年減少758.37萬元，主要是經費撥款減少758.37萬元。

支出預算：2021年年初預算數(shù)443.16萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出34.88萬元，衛(wèi)生健康支出22.06萬元，農林水支出362.3萬元，住房保障支出23.92萬元。支出較去年減少758.37萬元，主要是基本支出減少752.25萬元，項目支出減少6.12萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入443.16萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為351.16萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為92萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費和運行維護經費。其中：業(yè)務工作專項支出92萬元，主要是用于動物疫病病原學監(jiān)測實驗室運行、重大動物疫病防控、畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染治理工作、柘溪漁場、機關基層黨組織活動、離退休干部公用經費等。

五、其他重要事項的情況說明

（一）預算收支增減變化情況說明

1、收入預算：2021年年初預算數(shù)443.16萬元，其中，一般公共預算撥款443.16萬元（經費撥款443.16萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年減少758.37萬元，下降63.14%，主要原因是完成機構改革工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫站人員轉隸至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府。

2、支出預算：2021年年初預算數(shù)443.16萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出34.88萬元，衛(wèi)生健康支出22.06萬元，農林水支出362.3萬元，住房保障支出23.92萬元。支出較去年減少758.37萬元，下降63.14%，主要原因是完成機構改革工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫站人員轉隸至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府。

（二）機關運行經費安排情況說明

2021年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款55.97萬元，比2020年預算減少81.70萬元，減少59.34%。

（三）“三公”經費安排情況說明

2021年“三公”經費預算數(shù)為11.97萬元，其中，公務接待費11.97萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少0.63萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經費。

（四）政府采購安排情況說明

2021年我單位政府采購預算總額60.12萬元，其中，政府采購貨物預算44.40萬元，政府采購服務預算15.72萬元。

（五)國有資產占用使用及新增資產配置情況說明

截至2020年12月31日，共有車輛0輛，均為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為443.16萬元，其中，基本支出351.16萬元，項目支出92萬元。

六、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。