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目 錄
第一部分 安化縣畜牧水產(chǎn)局單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 安化縣畜牧水產(chǎn)局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 安化縣畜牧水產(chǎn)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 安化縣畜牧水產(chǎn)局概況
一、主要職能
1、研究制定全縣畜牧水產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度指導(dǎo)性計(jì)劃，按程序經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2、研究提出全縣畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展政策建議，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整和資源合理配置。
3、負(fù)責(zé)全縣動物疫病的研究檢測；負(fù)責(zé)動物疫病的診斷、監(jiān)測、管理。開展流行病的調(diào)查、疫情測報、預(yù)報；負(fù)責(zé)動物疫情報告工作；負(fù)責(zé)動物疫病控制和撲滅工作；負(fù)責(zé)重大動物疫病防控技術(shù)方案的制定，負(fù)責(zé)動物疫病預(yù)防的技術(shù)指導(dǎo)和科普宣傳；承擔(dān)動物產(chǎn)品安全相關(guān)技術(shù)檢測工作。
4、研究擬定全縣畜牧業(yè)、漁業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，按程序經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織重大科研和技術(shù)推廣；指導(dǎo)畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)。
5、負(fù)責(zé)全縣種畜禽、水產(chǎn)種苗、牧草種子、獸藥、獸醫(yī)醫(yī)療器械、飼料藥物添加劑的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定。
6、負(fù)責(zé)畜禽、水產(chǎn)品、草地資源保護(hù)、開發(fā)利用。
7、協(xié)助縣農(nóng)業(yè)和糧食局負(fù)責(zé)保護(hù)漁業(yè)資源，漁船檢驗(yàn)和漁船漁港安全監(jiān)督管理，漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水生野生動植物保護(hù)。
8、按照權(quán)限管理畜牧業(yè)、漁業(yè)專項(xiàng)資金，提出專項(xiàng)資金安排計(jì)劃，組織畜牧業(yè)和漁業(yè)重大項(xiàng)目的申報、審核。
9、承辦縣人民政府、縣農(nóng)業(yè)和糧食局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)安編發(fā)〔2016〕27號文件、安編發(fā)〔2017〕9號文件核定，安化縣畜牧水產(chǎn)局設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，紀(jì)檢（監(jiān)察）、工會機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，所屬事業(yè)單位5個，派出機(jī)構(gòu)23個。
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是辦公室、組織人事股、計(jì)劃財計(jì)股、畜牧技術(shù)推廣股、水產(chǎn)技術(shù)推廣股。縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心機(jī)關(guān)定全額撥款事業(yè)編制15名。其中：設(shè)主任1名，副主任2名；正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。
（二）所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)分別為：
1、安化縣動物疫病預(yù)防控制工作站
公益一類股級事業(yè)單位，定全額撥款事業(yè)編制10名，其中：站長1名，副站長2名。
2、安化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫指導(dǎo)站
公益一類股級事業(yè)單位，定全額撥款事業(yè)編制5名，其中：站長1名，副站長1名。
3、安化縣種畜場
公益二類股級事業(yè)單位，定自支自收事業(yè)編制14名，其中：場長1名，副場長1名。
4、安化縣魚苗魚種場
公益二類股級事業(yè)單位，定自收自支事業(yè)編制10名，其中：場長1名，副場長1名。
5、安化縣種雞場
公益二類股級事業(yè)機(jī)構(gòu)，定自收自支事業(yè)編制5名，其中：場長1名。
（三）派出機(jī)構(gòu)：
派出機(jī)構(gòu)分別是23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一設(shè)立動物防疫站，名稱為“安化縣XX鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）動物防疫站”，加掛“安化縣XX鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）動物衛(wèi)生監(jiān)督站”和“安化縣XX鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理站”。屬公益一類股級事業(yè)單位，實(shí)行縣鄉(xiāng)共管，各負(fù)其責(zé)的管理體制。共核定全額撥款事業(yè)編制87名。
三、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，安化縣畜牧水產(chǎn)局部門決算包括：安化縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心本級部門決算
第二部分 安化縣畜牧水產(chǎn)局2018年度部門決算表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表6：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表8：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
 安化縣畜牧水產(chǎn)局2018年決算公開表.xls
第三部分 安化縣畜牧水產(chǎn)局2018年度部門決算情況說明
一、關(guān)于安化縣畜牧水產(chǎn)局2018年度收入支出決算總體情況說明
安化縣畜牧水產(chǎn)局2018年度收入總計(jì)為2994.41萬元，比上年同期增加818.87萬元，增長37.64%。支出總計(jì)3193.42萬元，比上年同期增加1017.88萬元，增長46.79%，主要原因是2018年度增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
二、關(guān)于安化縣畜牧水產(chǎn)局2018年度收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)為2994.41萬元，其中：財政撥款收入2751.33萬元，占91.88%；上級補(bǔ)助收入5.8萬元，占0.19%；事業(yè)收入152萬元，占5.08%；其他收入85.28萬元，占2.85%。
三、關(guān)于安化縣畜牧水產(chǎn)局2018年度支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)3193.42萬元,其中：基本支出1704.85萬元，占53.39%，項(xiàng)目支出1488.57萬元，占46.61%。
四、關(guān)于安化縣畜牧水產(chǎn)局2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款決算總收入總計(jì)2751.33萬元，比上年同期增加1593.67萬元，增長85.27%；財政撥款支出總計(jì)2950.35元，比上年同期增加774.82萬元，增長26.24%。主要原因：2018年增加了項(xiàng)目資金。
五、關(guān)于安化縣畜牧水產(chǎn)局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款收入總計(jì)2751.33萬元，比上年同期增加1593.67萬元，增長85.27%；一般公共預(yù)算財政撥款支出774.82元，比上年同期增加26.24%萬元，增長57.86%。主要原因：2018年增加了項(xiàng)目資金。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況
1.農(nóng)林水（類）支出1914.71萬元，占64.9%；
2.住房保障（類）支出1035.63萬元，占35.1%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）財政撥款支出928.15萬元，主要用于行政運(yùn)行支出；
2.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）財政撥款支出105.18萬元，主要用于一般行政管理事務(wù)支出；
3.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）財政撥款支出533.62萬元，主要用于事業(yè)運(yùn)行支出；
4.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項(xiàng)）財政撥款支出176.52萬元，主要用于病蟲害控制支出；
5.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）成品油價格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼（項(xiàng)）財政撥款支出30萬元，主要用于成品油價格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼支出；
6.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)（項(xiàng)）財政撥款支出141.24萬元，主要用于其他農(nóng)業(yè)支出；
7.住房保障（類）保障性安居工程（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）財政撥款支出1035.63萬元，主要用于農(nóng)村危房改造支出。
六、關(guān)于安化縣畜牧水產(chǎn)局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1461.77萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出796.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)支出664.92萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、關(guān)于安化縣畜牧水產(chǎn)局2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
安化縣畜牧水產(chǎn)局2018年沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
八、關(guān)于安化縣畜牧水產(chǎn)局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為20萬元，支出決算為19.99萬元，完成預(yù)算的99.96%，其中：公務(wù)接待費(fèi)財政支出預(yù)算為20萬元，支出決算為19.99萬元，完成預(yù)算的99.96%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格按照中央、省、市有關(guān)文件和要求，遵守財經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約，壓縮一般性行政經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)支出的審核把關(guān)和規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)支出程序。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為19.99萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19.99萬元，占100%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于上年決算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格按照中央、省、市有關(guān)文件和要求，遵守財經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約，壓縮一般性行政經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)支出的審核把關(guān)和規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)支出程序。
1、因公出國（境）情況說明
因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，0人，因公出國（境）的開支內(nèi)容：無
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
公務(wù)用車購置支出：0萬元，購置數(shù)0臺，保有量0臺
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：0萬元.
3、公務(wù)接待情況說明
公務(wù)接待支出19.99萬元，國內(nèi)公務(wù)接待300批次，接待2900人。接待支出主要用于安化縣畜牧水產(chǎn)業(yè)務(wù)。
九、關(guān)于安化縣畜牧水產(chǎn)局2018年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
本單位2018年度扎實(shí)開展了績效管理各項(xiàng)工作：一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，不斷完善績效考核管理制度。為加強(qiáng)績效管理工作，主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)親自抓，機(jī)關(guān)各股、站（室）具體落實(shí)考核工作。出臺了績效考核實(shí)施辦法，完善了各種管理措施。二是認(rèn)真執(zhí)行績效管理考核實(shí)施辦法。開展績效管理考核工作主要從德、能、勤、績四個方面進(jìn)行考評。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
在2018年度部門決算中績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果
本單位2018年度所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。在重點(diǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們能專款專用，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付，無截留、無挪用等現(xiàn)象。本單位堅(jiān)決實(shí)行先有預(yù)算、后有執(zhí)行、形成“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。
（四）預(yù)算績效情況的說明。
從整體情況來看，我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。按照國家財經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財務(wù)管理制度以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，把預(yù)算資金的審批分配與監(jiān)督檢查結(jié)合起來，遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，確保財政資金分配和財政審批程序合法，保證財政資金的合理使用；確保專款專用，沒有虛列支出的情況，沒有截留、擠占、挪用的情況，沒有超范圍使用專項(xiàng)資金的情況。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）預(yù)決算收支增減變化情況
2018年度財政撥款收入預(yù)算為996.13萬元，收入決算為2994.41萬元，增加1998.28萬元；財政撥款支出預(yù)算為996.13萬元，支出決算為393.42萬元，增加2197.29萬元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出664.92萬元，比年初預(yù)算數(shù)99.29萬元增加565.63萬元，主要原因是增加項(xiàng)目工作，如退養(yǎng)工作，非洲豬瘟防控工作、石漠化綜合治理工作等。
（三）政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額312.41萬元，其中：政府采購貨物支出268.6萬元,占政府采購支出總額的85.98%；政府采購服務(wù)支出43.81萬元，占政府采購支出總額的14.02%。授予中小企業(yè)合同金額312.41萬元，占政府采購支出總額的100%，其中授予小微企業(yè)合同金額312.41萬元，占政府采購支出總額的100%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬正以上專用設(shè)備0臺(套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計(jì)師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計(jì)學(xué)會收取的會費(fèi)收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工
作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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