安化縣畜牧水產(chǎn)局2019年部門預(yù)算情況說明

作者：發(fā)布時間：2021-10-20 信息來源：安化縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心瀏覽數(shù)：

第一部分：安化縣畜牧水產(chǎn)局2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分：部門預(yù)算需公開的表格

一、2019年部門預(yù)算收支總表

二、2019年單位財政撥款收支總表

三、2019年單位一般公共預(yù)算支出表

四、2019年單位一般公共預(yù)算基本支出表

五、2019年單位一般公預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

六、2019年單位政府性基金預(yù)算支出表

七、2019年部門收支總表

八、2019年部門收入總表

九、2019年部門支出總表

十、2019年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十一、2019年一般公預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十二、2019年部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)表

十三、2019年單位項目支出績效目標(biāo)申報表

安化縣畜牧水產(chǎn)局2019年部門預(yù)算公開

第一部分 安化縣畜牧水產(chǎn)局2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職能職責(zé)

1、研究制定全縣畜牧水產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度指導(dǎo)性計劃，按程序經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

2、研究提出全縣畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展政策建議，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整和資源合理配置。

3、負(fù)責(zé)全縣動物疫病的研究檢測；負(fù)責(zé)動物疫病的診斷、監(jiān)測、管理。開展流行病的調(diào)查、疫情測報、預(yù)報；負(fù)責(zé)動物疫情報告工作；負(fù)責(zé)動物疫病控制和撲滅工作；負(fù)責(zé)重大動物疫病防控技術(shù)方案的制定，負(fù)責(zé)動物疫病預(yù)防的技術(shù)指導(dǎo)和科普宣傳；承擔(dān)動物產(chǎn)品安全相關(guān)技術(shù)檢測工作。

4、研究擬定全縣畜牧業(yè)、漁業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，按程序經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；組織重大科研和技術(shù)推廣；指導(dǎo)畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)。

5、負(fù)責(zé)全縣種畜禽、水產(chǎn)種苗、牧草種子、獸藥、獸醫(yī)醫(yī)療器械、飼料藥物添加劑的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定。

6、負(fù)責(zé)畜禽、水產(chǎn)品、草地資源保護(hù)、開發(fā)利用。

7、協(xié)助縣農(nóng)業(yè)和糧食局負(fù)責(zé)保護(hù)漁業(yè)資源，漁船檢驗和漁船漁港安全監(jiān)督管理，漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水生野生動植物保護(hù)。

8、按照權(quán)限管理畜牧業(yè)、漁業(yè)專項資金，提出專項資金安排計劃，組織畜牧業(yè)和漁業(yè)重大項目的申報、審核。

9、承辦縣人民政府、縣農(nóng)業(yè)和糧食局交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，所屬事業(yè)單位2個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫站23個，全部納入2019年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、組織人事股、計劃財計股、畜牧技術(shù)推廣股、水產(chǎn)技術(shù)推廣股。縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心機關(guān)全額撥款事業(yè)編制15名。設(shè)主任1名，副主任2名,正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。

所屬事業(yè)單位分別為安化縣動物疫病預(yù)防控制工作站、安化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫指導(dǎo)站。安化縣動物疫病預(yù)防控制工作站屬公益一類股級事業(yè)單位，定全額撥款事業(yè)編制10名，其中：站長1名，副站長2名。安化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫指導(dǎo)站屬公益一類股級事業(yè)單位，定全額撥款事業(yè)編制5名，其中：站長1名，副站長1名。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫站分別是高明鄉(xiāng)、清塘鋪鎮(zhèn)、樂安鎮(zhèn)、大福鎮(zhèn)、長塘鎮(zhèn)、梅城鎮(zhèn)、仙溪鎮(zhèn)、滔溪鎮(zhèn)、小淹鎮(zhèn)、江南鎮(zhèn)、田莊鄉(xiāng)、羊角塘鎮(zhèn)、冷市鎮(zhèn)、龍?zhí)拎l(xiāng)、東坪鎮(zhèn)、柘溪鎮(zhèn)、馬路鎮(zhèn)、奎溪鎮(zhèn)、煙溪鎮(zhèn)、古樓鄉(xiāng)、南金鄉(xiāng)、平口鎮(zhèn)、渠江鎮(zhèn)23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫站。屬公益一類股級事業(yè)單位，實行縣鄉(xiāng)共管，各負(fù)其責(zé)的管理體制。共核定全額撥款事業(yè)編制87名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年部門預(yù)算編制范圍的機構(gòu)為：安化縣畜牧水產(chǎn)局5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，2個所屬事業(yè)單位即安化縣動物疫病預(yù)防控制工作站和安化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫指導(dǎo)站，23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫站。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。我局2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，所以公開的附件6表“2019年單位政府性基金預(yù)算支出表”數(shù)據(jù)為空。收入包括經(jīng)費撥款，支出包括單位基本運行的經(jīng)費，也包括全縣畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染治理工作經(jīng)費、畜禽水產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定及產(chǎn)品認(rèn)證費、畜牧技術(shù)推廣工作經(jīng)費、重大動物疫病防控專項經(jīng)費、水產(chǎn)工作經(jīng)費、惠農(nóng)補貼資金發(fā)放與管理等項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)1054.95萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1054.95萬元。收入預(yù)算較去年增加58.82萬元，主要是經(jīng)費撥款增加58.82萬元。

（二）支出預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)1054.95萬元，其中，一般公共服務(wù)1054.95萬元，支出較去年增加58.82萬元，主要是基本支出增加69.82萬元，項目支出減少11萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入1054.95萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為952.95萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為102萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：業(yè)務(wù)工作專項支出102萬元，主要是畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染治理工作經(jīng)費、柘溪漁場、畜禽水產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)證費、惠農(nóng)補貼資金發(fā)放與管理工作經(jīng)費、畜牧技術(shù)推廣工作經(jīng)費、水產(chǎn)工作經(jīng)費、重大動物疫病防控專項經(jīng)費、黨建經(jīng)費和離退休干部活動經(jīng)費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）預(yù)算收支增減變化情況說明

1、收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)為1054.95萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1054.95萬元。收入較去年增加58.82萬元，增幅約為5.90%，主要原因是2019年的預(yù)算方案較2018年的預(yù)算方案有變動，提高了基本支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，降低了項目支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。

2、支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)為1054.95萬元，其中，一般公共服務(wù)1054.95萬元，支出較去年增加58.82萬元，上升5.90%，其中，基本支出增加69.82萬元，項目支出減少11萬元，主要原因是2019年的預(yù)算方案較2018年的預(yù)算方案有變動，提高了基本支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，降低了項目支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年機關(guān)5個股室、2個所屬事業(yè)單位、23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫站的機關(guān)運行經(jīng)費90.92萬元，比2018年預(yù)算減少8.37萬元。

（三）“三公”經(jīng)費安排情況說明

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為18萬元，其中，公務(wù)接待費18萬元，2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2018年減少2萬元。主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費。

（四）政府采購安排情況說明

2019年我局政府采購預(yù)算總額551.22萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算530萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算20.22萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

截止2018年12月31日，共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1054.95萬元，其中，基本支出952.95萬元，項目支出102萬元。

六、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。