安化縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

作者：發(fā)布時(shí)間：2021-10-20 信息來(lái)源：安化縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心瀏覽數(shù)：

第一部分安化縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2020年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2020年部門預(yù)算公開的表格

一、2020年部門預(yù)算收支總表

二、2020年單位財(cái)政撥款收支總表

三、2020年單位一般公共預(yù)算支出表

四、2020年單位一般公共預(yù)算基本支出表

五、2020年單位一般公預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、2020年單位政府性基金預(yù)算支出表

七、2020年部門收支總表

八、2020年部門收入總表

九、2020年部門支出總表

十、2020年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十一、2020年一般公預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十二、2020年政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2020年部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

十四、2020年單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

安化縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2020年部門預(yù)算公開

第一部分安化縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心

2020年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）部門職能職責(zé)

安化縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心貫徹落實(shí)黨中央和國(guó)務(wù)院關(guān)于畜牧水產(chǎn)工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省、市、縣委政府的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)畜牧水產(chǎn)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1、參與研究制定全縣畜牧水產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度指導(dǎo)性計(jì)劃，按程序經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

2、研究提出全縣畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展政策建議，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整和資源合理配置。

3、研究制定全縣重大動(dòng)物疫病防控技術(shù)方案；組織實(shí)施全縣動(dòng)物防疫工作；承擔(dān)全縣動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、流行病學(xué)調(diào)查；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情報(bào)告工作；承擔(dān)全縣動(dòng)物疫病檢測(cè)診斷工作；指導(dǎo)人畜共患病防治工作。

4、研究擬定全縣畜牧業(yè)、漁業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，按程序經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織重大科研和技術(shù)推廣；開展養(yǎng)殖業(yè)技術(shù)培訓(xùn);指導(dǎo)畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)。

5、負(fù)責(zé)全縣畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用技術(shù)推廣工作。

6、按照權(quán)限管理畜牧業(yè)、漁業(yè)專項(xiàng)資金，提出專項(xiàng)資金安排計(jì)劃，組織開展畜牧業(yè)和漁業(yè)項(xiàng)目的申報(bào)、審核、實(shí)施、監(jiān)管。

7、完成縣委、縣政府和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，安化縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，所屬事業(yè)單位2個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物防疫站23個(gè)，全部納入2020年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、組織人事股、計(jì)劃財(cái)計(jì)股、畜牧技術(shù)推廣股、水產(chǎn)技術(shù)推廣股。縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心機(jī)關(guān)全額撥款事業(yè)編制15名。設(shè)主任1名，副主任2名,正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。

所屬事業(yè)單位分別為安化縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制工作站、安化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物防疫指導(dǎo)站。安化縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制工作站屬公益一類股級(jí)事業(yè)單位，定全額撥款事業(yè)編制10名，其中：站長(zhǎng)1名，副站長(zhǎng)2名。安化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物防疫指導(dǎo)站屬公益一類股級(jí)事業(yè)單位，定全額撥款事業(yè)編制5名，其中：站長(zhǎng)1名，副站長(zhǎng)1名。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物防疫站分別是高明鄉(xiāng)、清塘鋪鎮(zhèn)、樂安鎮(zhèn)、大福鎮(zhèn)、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)、梅城鎮(zhèn)、仙溪鎮(zhèn)、滔溪鎮(zhèn)、小淹鎮(zhèn)、江南鎮(zhèn)、田莊鄉(xiāng)、羊角塘鎮(zhèn)、冷市鎮(zhèn)、龍?zhí)拎l(xiāng)、東坪鎮(zhèn)、柘溪鎮(zhèn)、馬路鎮(zhèn)、奎溪鎮(zhèn)、煙溪鎮(zhèn)、古樓鄉(xiāng)、南金鄉(xiāng)、平口鎮(zhèn)、渠江鎮(zhèn)23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物防疫站。屬公益一類股級(jí)事業(yè)單位，實(shí)行縣鄉(xiāng)共管，各負(fù)其責(zé)的管理體制。共核定全額撥款事業(yè)編制87名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有安化縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算即我單位本級(jí)預(yù)算，包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件6表為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，支出包括保障中心機(jī)關(guān)及中心所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括動(dòng)物疫病病原學(xué)監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、重大動(dòng)物疫病防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染治理工作經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、離退休干部公用經(jīng)費(fèi)、駐村幫扶隊(duì)員經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)1201.53萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款。收入較去年增加146.58萬(wàn)元。主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)1201.53萬(wàn)元，全部為一般公共服務(wù)。支出較去年增加146.58萬(wàn)元，主要是基本支出增加150.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少3.88萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入1201.53萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1103.41萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為98.12萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出98.12萬(wàn)元，主要是用于動(dòng)物疫病病原學(xué)監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行、重大動(dòng)物疫病防控、畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染治理工作、柘溪漁場(chǎng)、機(jī)關(guān)基層黨組織活動(dòng)、離退休干部公用經(jīng)費(fèi)和駐村幫扶隊(duì)員經(jīng)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

1、收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)為1201.53萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款。收入較去年增加146.58萬(wàn)元，增幅約為13.89%，主要原因是2020年的預(yù)算方案較2019年的預(yù)算方案有變動(dòng)，提高了基本支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，降低了項(xiàng)目支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。

2、支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)為1201.53萬(wàn)元，全部為一般公共服務(wù)，支出較去年增加146.58 萬(wàn)元，上升13.89%，其中，基本支出增加150.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少3.88萬(wàn)元，主要原因是2020年的預(yù)算方案較2019年的預(yù)算方案有變動(dòng)，提高了基本支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，降低了項(xiàng)目支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級(jí)機(jī)關(guān)5個(gè)股室、2個(gè)所屬事業(yè)單位、23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物防疫站的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)137.67萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加46.75萬(wàn)元，上升約51.42%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.6萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少5.4萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（四）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2020年我單位政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額269.72萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算254萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算15.72萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為451.37萬(wàn)元，其中，基本支出353.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出98.12萬(wàn)元。

六、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：部門預(yù)算公開的表格

一、2020年部門預(yù)算收支總表

二、2020年單位財(cái)政撥款收支總表

三、2020年單位一般公共預(yù)算支出表

四、2020年單位一般公共預(yù)算基本支出表

五、2020年單位一般公預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、2020年單位政府性基金預(yù)算支出表

七、2020年部門收支總表

八、2020年部門收入總表

九、2020年部門支出總表

十、2020年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十一、2020年一般公預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表