2022年度安化縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心部門預(yù)算

作者：發(fā)布時間：2021-12-04 信息來源：安化縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心瀏覽數(shù)：

第一部分安化縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算公開的表格

一、2022年部門預(yù)算收支總表

二、2022年單位財政撥款收支總表

三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表

四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表

五、2022年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表

七、2022年部門收支總表

八、2022年部門收入總表

九、2022年部門支出總表

十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十一、2022年一般公共預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十二、2022年政府采購預(yù)算計劃表

十三、2022年單位項目支出績效目標(biāo)申報表

十四、2022年部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)表

十五、2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

安化縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心

2022年部門預(yù)算公開

第一部分安化縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職能職責(zé)

安化縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心貫徹落實黨中央和國務(wù)院關(guān)于畜牧水產(chǎn)工作的方針政策和決策部署，全面落實省、市、縣委政府的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對畜牧水產(chǎn)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1、參與研究制定全縣畜牧水產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度指導(dǎo)性計劃，按程序經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

2、研究提出全縣畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展政策建議，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整和資源合理配置。

3、研究制定全縣重大動物疫病防控技術(shù)方案；組織實施全縣動物防疫工作；承擔(dān)全縣動物疫病監(jiān)測、預(yù)報、流行病學(xué)調(diào)查；負(fù)責(zé)動物疫情報告工作；承擔(dān)全縣動物疫病檢測診斷工作；指導(dǎo)人畜共患病防治工作。

4、研究擬定全縣畜牧業(yè)、漁業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，按程序經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；組織重大科研和技術(shù)推廣；開展養(yǎng)殖業(yè)技術(shù)培訓(xùn);指導(dǎo)畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)。

5、負(fù)責(zé)全縣畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用技術(shù)推廣工作。

6、按照權(quán)限管理畜牧業(yè)、漁業(yè)專項資金，提出專項資金安排計劃，組織開展畜牧業(yè)和漁業(yè)項目的申報、審核、實施、監(jiān)管。

7、完成縣委、縣政府和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委（安辦〔2019〕77號文件）核定，安化縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心設(shè)5個內(nèi)設(shè)股室，所屬事業(yè)單位2個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、組織人事股、計劃財計股、畜牧技術(shù)推廣股、水產(chǎn)技術(shù)推廣股。縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心機關(guān)全額撥款事業(yè)編制15名。設(shè)主任1名，副主任2名,正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。

所屬事業(yè)單位分別為安化縣動物疫病預(yù)防控制工作站、安化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫指導(dǎo)站。安化縣動物疫病預(yù)防控制工作站屬公益一類股級事業(yè)單位，定全額撥款事業(yè)編制10名，其中：站長1名，副站長2名。安化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫指導(dǎo)站屬公益一類股級事業(yè)單位，定全額撥款事業(yè)編制5名，其中：站長1名，副站長1名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有安化縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預(yù)算即我單位本級預(yù)算。我單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件6表為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障中心機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括動物疫病病原學(xué)監(jiān)測實驗室運行、重大動物疫病防控、畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染治理工作、優(yōu)質(zhì)湘豬工程工作、柘溪漁場、機關(guān)基層黨組織活動、離退休干部公用經(jīng)費等。

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)485.17萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款485.17萬元（經(jīng)費撥款485.17萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加42.01萬元，主要是經(jīng)費撥款增加42.01萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)485.17萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出39.10萬元，衛(wèi)生健康支出24.10萬元，農(nóng)林水支出395.16萬元，住房保障支出26.81萬元。支出較去年增加42.01萬元，上升9.48%，主要原因是主要原因是在職人員工資增加，相對應(yīng)的醫(yī)療保險繳費、養(yǎng)老保險繳費、住房公積金均增加；以及，遺屬人員的生活補助調(diào)增。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款收入485.17萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為394.78萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為75萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出75萬元，主要用于動物疫病病原學(xué)監(jiān)測實驗室運行、重大動物疫病防控、畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染治理工作、優(yōu)質(zhì)湘豬工程工作、柘溪漁場、機關(guān)基層黨組織活動、離退休干部公用經(jīng)費等。

五、其他重要事項的情況說明

（一）預(yù)算收支增減變化情況說明

1、收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)485.17萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款485.17萬元（經(jīng)費撥款485.17萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加42.01萬元，增幅9.48%，主要原因是職工工資調(diào)標(biāo)及增加了績效獎金預(yù)算。

2、支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)485.17萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出39.10萬元，衛(wèi)生健康支出24.10萬元，農(nóng)林水支出395.16萬元，住房保障支出26.81萬元。支出較去年增加42.01萬元，增幅9.48%，主要原因是職工工資調(diào)標(biāo)及增加了績效獎金預(yù)算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2022年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款43.17萬元，比2021年預(yù)算減少12.8萬元，減少22.87%。

（三）“三公”經(jīng)費安排情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為11.37萬元，其中，公務(wù)接待費11.37萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少0.6萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費。

（四）政府采購安排情況說明

2022年我單位政府采購預(yù)算總額10.3萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算9.1萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1.2萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

截至2021年年底，共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為485.17萬元，其中，基本支出394.78萬元，項目支出75萬元。