2023年安化縣應(yīng)急管理局部門預(yù)算

作者：發(fā)布時間：2023-05-22 信息來源：縣應(yīng)急管理局瀏覽數(shù)：

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　　2023年安化縣應(yīng)急管理局預(yù)算公開

　　2023年安化縣應(yīng)急管理局預(yù)算說明

　　部門基本概況

　　部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　部門收支總體情況

　　一般公共預(yù)算撥款支出

　　政府性基金預(yù)算支出

　　其他重要事項的情況說明

　　名詞解釋

　　第二部分 2023年部門預(yù)算公開的表格

　　2023年收支預(yù)算總表

　　2023年部門收入總表

　　2023年部門支出總表

　　2023年財政收支預(yù)算總表

　　2023年一般公共預(yù)算支出表

　　2023年一般公共預(yù)算基本支出表

　　2023年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　2023年單位政府性基金預(yù)算支出表

　　2023年項目支出表

　　2023年單位新增資產(chǎn)匯總表

　　2023年政府采購預(yù)算表

　　2023年單位項目支出績效目標(biāo)申報表

　　2023年部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2023年安化縣應(yīng)急管理局預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)。

　　1.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)（含煤礦）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會日常工作。

　　2.貫徹實施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織擬訂相關(guān)政策、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。

　　3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

　　4.牽頭推進全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

　　5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

　　6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。

　　7.統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，統(tǒng)籌指導(dǎo)綜合性應(yīng)急救援隊伍，負(fù)責(zé)指導(dǎo)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)并推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

　　8.組織統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)指揮綜合性應(yīng)急救援隊伍承擔(dān)災(zāi)害事故的應(yīng)急救援工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理消防工作，指導(dǎo)全縣消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

　　9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

　　10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，分配下達(dá)縣級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

　　11.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

　　12.按照分級、屬地原則，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　13.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

　　14.開展應(yīng)急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

　　15.制定全縣應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同相關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

　　16.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

　　17.承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國家防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機構(gòu)和省市防汛抗旱指揮部的指示、命令。

　　18.承擔(dān)全縣防震減災(zāi)行政管理職能，組織實施國家和省市有關(guān)地震工作的方針、政策和法規(guī)。

　　19.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　20.職能轉(zhuǎn)變。縣應(yīng)急管理局應(yīng)加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合，堅持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險轉(zhuǎn)變，提高全縣應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強應(yīng)急預(yù)案演練，增強全民防災(zāi)減災(zāi)意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅決遏制較大及以上安全事故。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置。

　　根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)處室11個，所屬事業(yè)單位3個，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。

　　內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室(應(yīng)急辦公室)、政工室、規(guī)劃財務(wù)股、政策法規(guī)股（行政審批服務(wù)股）、風(fēng)險監(jiān)測和綜合減災(zāi)股（救援協(xié)調(diào)和預(yù)案管理股）、火災(zāi)防治管理股、防汛抗旱股、救災(zāi)和物資保障股（地震和地質(zhì)災(zāi)害救援股）、礦山和工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理股（煙花爆竹安全監(jiān)督管理股）、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股。

　　所屬事業(yè)單位分別是：安化縣應(yīng)急事務(wù)中心、安化縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊、安化縣地震監(jiān)測中心。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　安化縣應(yīng)急管理局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1045.39元，其中，一般公共預(yù)算撥款 1045.39 萬元。收入較去年增加 125.11 萬元，主要是產(chǎn)能置換金、單位各項獎金及單位人員增多導(dǎo)致預(yù)算增加。

　　（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算 1045.39 萬元，其中，社會保障和就業(yè) 86.82 萬元，衛(wèi)生健康 34.9 萬元，資源勘探工業(yè)信息等 5 萬元，住房保障 60.86 萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 857.81 萬元。支出較去年增加 125.11 萬元，主要是產(chǎn)能置換金、單位各項獎金及單位人員增多導(dǎo)致預(yù)算增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1045.39 萬元，其中，社會保障和就業(yè) 86.82 萬元，占 8.31 %；衛(wèi)生健康 34.9 萬元，占 3.34 %；資源勘探工業(yè)信息等 5 萬元，占 0.48 %；住房保障 60.86 萬元，占 5.82 %；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 857.81 萬元，占 82.05 %。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 823.09 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

　　（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算 222.30 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：安委會辦公費支出 10 萬元，主要用于安委會辦公等方面；一級殘疾軍人特殊情況經(jīng)費支出 3.3 萬元，主要用于一級殘疾軍人汪振宇作為特珠情況解決經(jīng)費；安全生產(chǎn)應(yīng)急救援隊伍經(jīng)費支出 4 萬元，主要用于應(yīng)急隊伍監(jiān)管培訓(xùn)等方面；森林防滅火辦公經(jīng)費支出 5 萬元，主要用于森林防滅火辦公等方面； 2022年安全生產(chǎn)專項整治工作經(jīng)費支出 5 萬元，主要用于安全生產(chǎn)專項整治等方面；非稅征收成本支出 50 萬元，主要用于非稅征收成本等方面；應(yīng)急救援指揮平臺管理經(jīng)費支出 20 萬元，主要用于應(yīng)急救援指揮平臺管理維護等方面；安全生產(chǎn)專家服務(wù)費支出 5 萬元，主要用于安全生產(chǎn)專家服務(wù)等方面；森林消防大隊工作經(jīng)費支出 100 萬元，主要用于森林消防大隊辦公等方面；應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法改革工作經(jīng)費支出 10 萬元，主要用于應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法改革辦公等方面；安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費支出 10 萬元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管等方面。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)本級 1 家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費 71.27 萬元，比上年預(yù)算減少 11.51 萬元，下降 13.9 %，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費。。

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門機關(guān)本級 1 家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 13.65 萬元，其中，公務(wù)接待費 13.65萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少 3.41 萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費。。

　　（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算 1.2 萬元，擬召開全縣安全生產(chǎn)例會，人數(shù) 70 人，內(nèi)容為全面開展隱患排查整治，嚴(yán)防事故發(fā)生，確保安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)；培訓(xùn)費預(yù)算 10 萬元，擬開展安全業(yè)務(wù)監(jiān)管、行政執(zhí)法、防汛抗旱、森林防滅火培訓(xùn)，人數(shù) 70 人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)、研討應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)監(jiān)管、行政執(zhí)法技能培訓(xùn)、防汛演練、森林防滅火演練、應(yīng)急救援、隱患排查等；擬舉辦籃球賽等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算2萬元。

　　（注：三類會議、培訓(xùn)活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經(jīng)費預(yù)算情況）

　　（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額 64 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 64 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 1045.39 萬元，其中，基本支出 823.09 萬元，項目支出 222.3 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

　　2023年部門預(yù)算公開的表格