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益陽市安化消防救援大隊2021年度部門決算
二〇二二年八月
目 錄
第一部分 益陽市安化消防救援大隊概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 益陽市安化消防救援大隊2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 益陽市安化消防救援大隊2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說
十、政府采購支出說明
十一、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 益陽市安化消防救援大隊概況
一、部門職責(zé)
國家綜合性消防救援隊伍承擔(dān)防范化解重大安全風(fēng)險、應(yīng)對處置各類災(zāi)害事故的重要職責(zé)，是應(yīng)急救援的主力軍和國家隊。益陽市安化消防救援大隊級隸屬湖南省消防救援總隊，受湖南省消防救援總隊和安化縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)履行下列職責(zé)：
（一）承擔(dān)城鄉(xiāng)綜合性消防救援工作，負責(zé)指揮調(diào)度相關(guān)災(zāi)害事故救援行動，承擔(dān)重要會議、大型活動消防安全保衛(wèi)工作。
（二）承擔(dān)火災(zāi)預(yù)防、消防監(jiān)督執(zhí)法以及火災(zāi)事故調(diào)查處理相關(guān)工作，依法行使消防安全綜合監(jiān)管職能，推動落實消防安全責(zé)任制。
（三）參與擬訂消防專項規(guī)劃，參與起草地方性消防法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實施。
（四）負責(zé)消防救援隊伍綜合性消防救援預(yù)案編制、戰(zhàn)術(shù)研究和執(zhí)勤備戰(zhàn)、訓(xùn)練演練等工作。
（五）負責(zé)消防救援信息化和應(yīng)急通信建設(shè)，承擔(dān)綜合性消防救援行動應(yīng)急通信保障工作。
（六）負責(zé)消防安全宣傳教育，組織指導(dǎo)社會消防力量建設(shè)。
（七）負責(zé)消防應(yīng)急救援專業(yè)隊伍規(guī)劃、建設(shè)與調(diào)度指揮，參與組織協(xié)調(diào)動員各類社會救援力量參加救援任務(wù)。
（八）負責(zé)消防救援隊伍建設(shè)與管理。
（九）完成上級單位和縣委縣政府交辦的相關(guān)任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置：
益陽市安化消防救援大隊為四級預(yù)算單位。
第二部分 益陽市安化消防救援大隊2021年度部門決算表
第三部分 益陽市安化消防救援大隊2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年益陽市安化消防救援大隊收、支總計898.56萬元，與2020年度相比，收、支總計增加180.24萬元，上升25.09%，主要是當(dāng)年財政撥款收入增加2.65萬元，其他收入增加198.65，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少21.06萬元。
圖1：收、支決算總計變動情況（單位:萬元）
二、收入決算情況說明
本年收入合計742.44萬元，其中：財政撥款收入44萬元，占5.92%；其他收入698.44萬元，占94.08%。
圖2：收入決算
三、支出決算情況說明
本年支出合計872.96萬元，其中：基本支出839.71萬元，占96.19%；項目支出33.25萬元，占3.91%。
圖3：支出決算
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計53.60萬元。與2020年度相比，財政撥款收、支總計減少88.64萬元，下降62.32%，主要當(dāng)年財政撥款收入增加2.65，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少91.29萬元。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況（單位：萬元）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出48.67萬元，占本年支出的5.58%。與2020年度相比，財政撥款支出減少83.98萬元，減少63.3%主要是2021年基本支出減少97.2萬元，項目支出增加13.22萬元。
圖5：財政撥款支出決算變動情況（單位：萬元）
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出48.67萬元，用于以下方面：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出48.67萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為48.97萬元，支出決算為48.67萬元，完成年初預(yù)算的99.74%。全部用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是裝備采購到貨，還欠支隊裝備款未付。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出15.42萬元，其中：人員經(jīng)費0元，公用經(jīng)費15.42萬元，主要是其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
1.因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
3.公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
益陽市安化消防救援大隊2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出15.42萬元，比2020年減少91.64萬元。主要原因是部隊存量資金已消耗完，僅需余額預(yù)算支出。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，益陽市安化消防救援大隊共有車輛11輛，其中：機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車2輛，其他用車主要是消防救援業(yè)務(wù)用車；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
十、政府采購支出說明
益陽市安化消防救援大隊2021年度政府采購支出總額 0萬元。
十一、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我大隊組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目1個，共涉及資金33.25萬元。占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
服裝護具及伙食補助項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分均在90分以上，評價等級為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)34.97元，執(zhí)行數(shù)為33.25萬元，完成預(yù)算的95.1%。項目績效目標(biāo)完成情況：按人員實力和伙食費補助標(biāo)準(zhǔn)，保障了消防救援人員飲食需要。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除 “一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（六）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）行政運行（項）：指消防救援局及所屬消防救援隊伍用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（七）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項）：指消防救援局開展消防應(yīng)急救援方面的支出。
（八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）其他消防事務(wù)支出（項）：指消防救援局部門機動費項目支出及消防產(chǎn)品合格評定中心的各項支出。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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