安化縣長塘鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算分析報告

作者：發(fā)布時間：2022-03-18 信息來源：黨政辦瀏覽數(shù)：

湖南省2021年度部門決算分析報告

（湖南省益陽市安化縣長塘鎮(zhèn)人民政府）

一、部門（單位）情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

①、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令。
   ②、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。
    ③、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
    ④、保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán)。
    ⑤、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。
    ⑥、保障憲法的法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。
    ⑦、辦理上級人民政府交辦的其它事項。

2．機構(gòu)情況，2020年本單位根據(jù)編委核定，本級政府設置7個黨政機構(gòu)，均為正股級，設置4個事業(yè)單位，均為正股級，全部納入2021年部門預算編制范圍。內(nèi)設機構(gòu)分別是黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所；事業(yè)單位分別為社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、黨群和政務服務中心、退役軍人服務站。　　

3．人員情況。2021年本單位年未實有人數(shù)93人，比上年變動了（增加或減少）0人。

二、收入支出預算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

2021年，本部門年初預算收入995.23萬元，比上年增長295.23萬元，增長42.17%,增減變化的主要原因是：機構(gòu)改革人員增加。其中：一般公共預算財政撥款收入年初預算995.23萬元，比上年增長295.23萬元；政府性基金預算財政撥款收入年初預算0萬元，比上年增減0萬元；上級補助收入年初預算0萬元，比上年增減0萬元；事業(yè)收入年初預算0萬元，比上年增減0萬元；經(jīng)營收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元；附屬單位上繳收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元；其他收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：收入調(diào)整預算數(shù)為1378.0672萬元。

2021年，本部門年初預算支出792.62萬元，比上年增長92.62萬元，增長13.23%，增減變化的主要原因是：基本預算支出增加其中：一般公共服務支出年初預算792.62萬元，比上年增長92.62萬元，增長13.23%；項目支出年初預算0萬元，比上年增減0萬元，增長(下降)0%。

（二）收入支出預算執(zhí)行情況。

2021年收入實際完成1378.0672萬元，比上年減少266.9328萬元，下降16.22%。其中：一般公共預算財政撥款收入完成1378.0672萬元，比上年減少266.9328萬元，下降16.22%，變化的主要原因是：一般公共預算財政撥款收入減少。上級補助收入完成0萬元，比上年0萬元；事業(yè)收入完成0萬元，比上年0萬元，增長(下降)0%；經(jīng)營收入完成0萬元，比上年0萬元,增長(下降)0%；附屬單位上繳收入完成0萬元，比上年0萬元；其他收入完成0萬元，比上年0萬元，增長(下降)0%。

2021年，本部門支出1443.7萬元，比上年減少201.3萬元，下降12.24%；其中：基本支出完成1443.7萬元，比上年減少201.3萬元，下降12.24%，變化的主要原因：本年度項目減少致使項目支出同比上年減少。

1．收入支出與預算對比分析。與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。

（1）預、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。

（2）差異原因分析。差異較大的應分析到具體收入支出功能科目和具體單位。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。

（2）收入支出按部門所屬單位分布情況（可列表）。

3．支出按經(jīng)濟分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費支出情況：2021年，“三公”經(jīng)費完成363500元，比上年增減16500元，下降4.3%，增減變化的主要原因是：根據(jù)政策要求節(jié)約三公經(jīng)費開支，每年按比例減少三公經(jīng)費開支。。其中：因公出國（境）費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%，增減變化的主要原因是：；公務接待費完成313500元，比上年減少16500元，下降5%，增減變化的主要原因是：根據(jù)政策要求節(jié)約三公經(jīng)費開支，每年按比例減少三公經(jīng)費開支。；公務用車購置及運行維護費完成50,000元，比上年增減0元，增加下降0%，增減變化的主要原因是：根據(jù)政策要求節(jié)約三公經(jīng)費開支，每年按比例減少三公經(jīng)費開支。。

（2）會議費支出情況：2021年會議費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%，增減變化的主要原因是：根據(jù)政策要求節(jié)約三公經(jīng)費開支，每年按比例減少三公經(jīng)費開支。。

（3）培訓費支出情況：2021年培訓費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%，增減變化的主要原因是：。

（4）其他對部門（單位）影響較大的支出情況。

（5）重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。

4.財政撥款收入、支出分析。分析財政撥款收入、支出總體情況，支出要按照基本支出和項目支出分析具體構(gòu)成及特點。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

2021年，本單位年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0元，比上年增減0元，增加下降0%。

根據(jù)資金性質(zhì)其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0元，比上年增加減少0元，增減下降0%；項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0元,比上年增加減少0元，增減下降0%。

根據(jù)資金來源劃分，其中：一般公共預算財政撥款1378.0672萬元，比上年減少266.9328萬元，下降16.22%；政府性基金預算財政撥款65.636萬元，比上年增加38.636萬元，增加143%。

（四）當年預算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施。

無

三、績效目標完成情況。

1.概述項目績效目標完成情況。

①、把握基本原則，確保項目科學。成立涉農(nóng)資金項目驗收小組，組織開展項目驗收工作。聚焦全鎮(zhèn)貧困人口全面脫貧，按照“缺什么，補什么”的原則，要求各村申報與脫貧攻堅緊密聯(lián)系、與貧困戶利益緊密聯(lián)系的項目，并積極發(fā)揮群眾民主議事決策機制，引導群眾參與項目的選擇，并接受群眾和社會監(jiān)督，實行扶貧項目陽光化管理的原則，統(tǒng)籌安排財政涉農(nóng)資金項目。

②、把握項目范圍，確保規(guī)劃先行。全鎮(zhèn)統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金項目堅持以脫貧攻堅規(guī)劃為引領，按照村申報、鎮(zhèn)審核、縣審定的程序，建立脫貧攻堅項目庫中。項目入庫后，嚴格管理，全面公示，并根據(jù)項目的輕重緩急，結(jié)合項目實施進度，及時撥付資金予以實施，并加強資金使用的監(jiān)督，確保了2021年實施的項目與項目庫完全契合。

③、把握項目進度，確保取得實效。全鎮(zhèn)5個項目涉及村級集體經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)村人居環(huán)境整治、雙季稻生產(chǎn)價格補貼，進一步改善村級生產(chǎn)生活條件，提高了群眾的滿意度與獲得感。

2.概述本單位整體支出績效目標實現(xiàn)情況（如有）。

無。

四、本年度部門決算等財務工作開展情況

（一）本部門（單位）財務管理、決算組織、編報、審核情況。

完成

（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復決算工作開展情況。

完成

（三）對部門（單位）決算管理及報表設計的意見建議。

無

（四）對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。

無