2020年度
安化縣長塘鎮(zhèn)人民政府部門決算
目錄
第一部分安化縣長塘鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
安化縣長塘鎮(zhèn)人民政府概況
一、 部門職責
（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)。搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
（二）制定并執(zhí)行實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
（三）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)節(jié)和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成國家財政計劃，不斷培育稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
（六）完成上級政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。安化縣長塘鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政所；事業(yè)單位分別為社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站。
三、部門決算單位構(gòu)成
安化縣長塘鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：安化縣長塘鎮(zhèn)人民政府本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1645.48萬元。與上年相比，收、支總計各增加108.87萬元，增長7%，主要是因為一般公共預算財政撥款收入增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1645.48萬元，其中：財政撥款收入1645.48萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1645.48萬元，其中：基本支出1113.51萬元，占67.7%；項目支出531.97萬元，占32.3%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1645.48萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各增加108.87萬元,增長7%，主要是因為一般公共預算財政撥款收入增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1618.42萬元，占本年支出合計的98%，與上年相比，財政撥款支出增加81.81萬元，增長5.3%，主要是因為一般公共預算財政撥款收入增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出1618.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出649.13萬元，占40.1%；文化旅游與傳媒（類）支出15.11萬元，占0.94%；社會保障和就業(yè)（類）支出111.9萬元，占6.92%；衛(wèi)生健康（類）支出152.45萬元，占9.42%；節(jié)能環(huán)保（類）支出2萬元，占0.12%；農(nóng)林水（類）支出575.83萬元，占35.59%；自然資源海洋氣象（類）支出27.8萬元，占1.72%；住房保障（類）支出61.4萬元，占3.79%；災害防治及應(yīng)急管理（類）支出22.8萬元,占1.4%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為699.52萬元，支出決算數(shù)為1618.42萬元，完成年初預算的231%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)（款）行政運行（項）。
年初預算為462.24萬元，支出決算為567.07萬元，完成年初預算的122%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：政府日常開展工作支出增加。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：政府日常開展工作支出增加。
3、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：政府日常開展工作支出增加。
4、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為25.51萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：政府日常開展工作支出增加。
5、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預算改革業(yè)務(wù)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.55萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：政府日常開展工作支出增加。
6、文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15.11萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：文化推廣及文娛活動支出增加。
7、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險（項）。
年初預算為66.27萬元，支出決算為86.58萬元，完成年初預算的130%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)改革之后政府人員經(jīng)費支出增加。
8、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為8.11萬元，支出決算為8.11萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
9、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）。
年初預算為6.25萬元，支出決算為17.22萬元，完成年初預算的275%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)改革之后政府人員經(jīng)費支出增加。
10、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為54.1萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：突發(fā)性重大公共衛(wèi)生支出增加。
11、衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）。
年初預算為62.86萬元，支出決算為62.86萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
12、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為32.06萬元，支出決算為35.49萬元，完成年初預算的111%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)改革之后政府人員經(jīng)費支出增加。
13、節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村環(huán)境保護支出增加。
14、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為16.92萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)支出增加。
15、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為39.59萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)支出增加。
16、農(nóng)林水（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20.79萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：水利支出增加。
17、農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為48萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：水利支出增加。
18、農(nóng)林水（類）水利（款）其他水利（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.98萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：水利支出增加。
19、農(nóng)林水（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為80萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。
20、農(nóng)林水（類）扶貧（款）扶貧貸款獎補和貼息（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.06萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：扶貧貸款獎補和貼息支出增加。
21、農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：其他扶貧支出增加。
22、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為279.49萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：對村民委員會和村黨支部的補助增加。
23、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：其他農(nóng)村綜合改革支出增加。
24、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為27.89萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：自然資源事務(wù)行政運行經(jīng)費增加。
25、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。
年初預算為49.9萬元，支出決算為61.4萬元，完成年初預算的123%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)改革之后政府人員經(jīng)費支出增加。
26、災害防治及應(yīng)急管理（類）消防事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為22.7萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：消防應(yīng)急救援經(jīng)費支出增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1113.51萬元，其中：人員經(jīng)費871.34萬元，占基本支出的78.3%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經(jīng)費242.17萬元，占基本支出的21.7%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為38萬元，支出決算為38萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
公務(wù)接待費支出預算為33萬元，支出決算為33萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)，與上年相比減少14.64萬元，減少31%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)，與上年相比減少2.8萬元，減少36%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算33萬元，占87%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算5萬元，占13%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：
2、公務(wù)接待費支出決算為33萬元，全年共接待來訪團組680個、來賓5500人次，主要是政府食堂就餐發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為5萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費5萬元，主要是公車油卡充值及維修支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入27.07萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出27.07萬元，其中基本支出0萬元，項目支出27.07萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出242.17萬元，比年初預算數(shù)增加60.17萬元，增長24.85%。主要原因是：由于機構(gòu)改革之后政府人員增加導致機關(guān)運行經(jīng)費增加。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額29.76萬元，其中：政府采購貨物支出20.97萬元、政府采購工程支出8.79萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.76萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
詳見附件。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學會收取的會費收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
安化縣長塘鎮(zhèn)人民政府2020年度部門
整體支出績效評價報告
一、基本情況
（一）部門整體支出概況
2020年我單位嚴格按照局機關(guān)《財務(wù)管理制度》執(zhí)行財務(wù)收支管理，認真執(zhí)行國庫集中支付核算制度，嚴格依法依規(guī)依程序進行政府采購，堅持公開公平公正。
1、整體支出規(guī)模：2020年部門決算收入1645.48萬元，支出1645.48萬元，其中基本支出1113.51萬元，（人員支出871.34萬元，占基本支出78.25；公用經(jīng)費支出242.17萬元，占基本支出21.75%），主要是為保障行政機關(guān)管理工作正常運轉(zhuǎn)而發(fā)生的必要費用。項目支出531.97萬元，主要是農(nóng)村環(huán)境保護、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水利工程、扶貧類項目支出。
2、“三公經(jīng)費”支出：根據(jù)上級要求和遵循厲行節(jié)約的原則，今年機關(guān)嚴格控制了招待費、公車用車購置及運行維護費、因公出國（境）費等 “三公”經(jīng)費支出，2020年“三公”經(jīng)費支出38萬元，比2019年壓縮了14.64萬元。
（二）部門整體支出績效目標及完成情況
2020年，我單位在縣委縣政府堅強領(lǐng)導下，不斷深化改革，加強資源管護，加快轉(zhuǎn)型升級，全鎮(zhèn)經(jīng)濟健康、持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展，成效顯著，各項目標任務(wù)全面高效完成，得到了縣委縣政府的充分肯定。2019年決算及2020年預算編制情況在財政部門批復后都及時在安化縣政府信息網(wǎng)上對外公開，接受社會監(jiān)督。部門整體支出績效自評報告及其他按要求應(yīng)公開的績效信息均按要求對外公開，接受社會監(jiān)督，鎮(zhèn)內(nèi)生態(tài)環(huán)境得到改善，經(jīng)濟效益得到提升，群眾的滿意度得到了提高。
（三）部門整體支出及項目實施情況分析
我單位嚴格按照上級專項資金管理辦法使用資金，確保專項資金專款專用。
1、部門整體支出定性目標及實施計劃完成情況。本年預算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內(nèi)，“三公”經(jīng)費支出總額較上年減少14.64萬元。預算執(zhí)行方面，根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經(jīng)費，壓縮公務(wù)費開支，嚴格控制“三公”經(jīng)費，支出總額控制在預算總額以內(nèi)；資產(chǎn)配置嚴格政府采購，按照預算科目規(guī)定使用財政資金，保障資金支出的規(guī)范化、制度化。預算管理方面，切實有效地執(zhí)行了內(nèi)部財務(wù)管理制度、車輛、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，預算資金按規(guī)定管理使用，較好地完成了當年任務(wù)目標。2020年全面完成了上級主管部門下達我單位的各項工作任務(wù)和重點工作計劃。
2、資金管理情況。我單位項目資金全部按財政國庫集中支付制度要求使用和撥付，通過財政直接支付方式撥給項目實施單位。在撥付過程中嚴把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全內(nèi)部審批制度，財務(wù)做好項目專帳，嚴格實行專款專用，保證資金及時足額用到項目中。2020年上級財政下達專項資金通過財政“一卡通”直接補貼農(nóng)戶；
3、項目實施組織管理情況。我單位項目實施和資金使用分配堅持局集體決策。工作中突出重點，高標準規(guī)劃、精細設(shè)計，對退耕還林政策補助資金、耕地地力保護補貼、生態(tài)公益林補貼資金通過財政“一卡通”方式兌付農(nóng)戶。對生態(tài)公益林實施劃分保護責任區(qū)，明確管護責任的方法，管護任務(wù)落實到具體公益林護林員，確保生態(tài)公益林保護責任制得到有效落實。
二、績效評價工作情況
1、績效評價目的
加強和改進新形勢下工作，進一步理清部門職責，規(guī)范資金管理，強化資金使用效益意識，提升資金管理水平和工作質(zhì)量。
2、績效評價工作過程
我單位成立了績效評價工作小組負責本部門績效自評工作的組織領(lǐng)導和具體實施，明確了工作職責和分工，制定了切實可行的評價方案。根據(jù)各業(yè)務(wù)辦公室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結(jié)等資料，評價小組現(xiàn)場進行詢查和核實，根據(jù)確定的評價指標、評價標準和評價方法統(tǒng)一打分，形成自評結(jié)論。
我單位2020年度嚴格執(zhí)行年初部門預算，資金使用及管理規(guī)范，制度落實到位，績效考核目標任務(wù)圓滿完成，按照部門整體支出績效評價指標等級為優(yōu)秀。
三、主要績效及評價結(jié)論
2020年部門整體支出績效自評結(jié)果顯示，我單位績效管理情況較為理想，達到了年初設(shè)定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確，各項支出嚴格按照各項制度執(zhí)行。
四、存在的問題
1、部分項目資金支付進度滯后。
2、內(nèi)控制度需進一步完善，隨著資金管理改革的進一步推進，我單位內(nèi)部機構(gòu)進行了相應(yīng)的優(yōu)化，建立健全了財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費用報銷規(guī)程等制度，但仍需進一步強化財務(wù)約束監(jiān)督體制。
五、有關(guān)建議
1、科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。進一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
3、進一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。
六、其他需要說明的問題
無。
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