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湖南省2022年度部門決算分析報告

（湖南省益陽市安化縣長塘鎮(zhèn)人民政府）

一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

①、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令。 

②、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

③、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

④、保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)。

⑤、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。

⑥、保障憲法的法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

⑦、辦理上級人民政府交辦的其它事項。

2．機構(gòu)情況，2020年本單位根據(jù)編委核定，本級政府設(shè)置7個黨政機構(gòu)，均為正股級，設(shè)置4個事業(yè)單位，均為正股級，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政所；事業(yè)單位分別為社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站。　　

3．人員情況。2022年本單位年未實有人數(shù)92人，比上年減少1人。

（二）當年取得的主要事業(yè)成效。

概述單位工作開展情況及主要事業(yè)成效。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2022年，本部門年初預(yù)算收入1091.256518萬元，比上年增長96.026518萬元，增長9.65%,增減變化的主要原因是：人員工資提標。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算1091.256518萬元，比上年增長96.026518萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算0萬元，比上年增減0萬元；上級補助收入年初預(yù)算0萬元，比上年增減0萬元；事業(yè)收入年初預(yù)算0萬元，比上年增減0萬元；經(jīng)營收入年初預(yù)算收入0萬元，比上年增減0萬元；附屬單位上繳收入年初預(yù)算收入0萬元，比上年增減0萬元；其他收入年初預(yù)算收入0萬元，比上年增減0萬元。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為1702.0884萬元。

2022年，本部門年初預(yù)算支出1091.256518萬元，比上年增長96.026518萬元，增長9.65%，增減變化的主要原因是：基本預(yù)算支出增加，其中：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算879.4792萬元，比上年增長,86.8592萬元，增長10.96%；項目支出年初預(yù)算0萬元，比上年增減0萬元，增長(下降)0%。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2022年收入實際完成1702.0884萬元，比上年增加258.3852萬元，增長17.9%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入完成1645.45455萬元，比上年增加299.3873.5萬元，增長22.24%，變化的主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。上級補助收入完成0萬元，比上年0萬元；事業(yè)收入完成0萬元，比上年0萬元，增長(下降)0%；經(jīng)營收入完成0萬元，比上年0萬元,增長(下降)0%；附屬單位上繳收入完成0萬元，比上年0萬元；其他收入完成56.63385萬元，比上年增加24.63385萬元，增長76.98%。

2022年，本部門支出1702.0884萬元，比上年增加258.3852萬元，增長17.9%；其中：基本支出完成1250.136518萬元，比上年增加0.246818萬元，增長0.02%，變化的主要原因：本年度項目增加致使項目支出同比上年增加。

1．收入支出與預(yù)算對比分析。

（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。

（2）差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。

（2）收入支出與上年度對比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)。

3．支出按經(jīng)濟分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費支出情況：2022年，“三公”經(jīng)費完成347825元，比上年增減15675元，下降4.3%，增減變化的主要原因是：根據(jù)政策要求節(jié)約三公經(jīng)費開支，每年按比例減少三公經(jīng)費開支。其中：因公出國（境）費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%，增減變化的主要原因是：；公務(wù)接待費完成297825元，比上年減少15675元，下降5%，增減變化的主要原因是：根據(jù)政策要求節(jié)約三公經(jīng)費開支，每年按比例減少三公經(jīng)費開支。；公務(wù)用車購置及運行維護費完成50,000元，比上年增減0元，增加下降0%，增減變化的主要原因是：根據(jù)政策要求節(jié)約三公經(jīng)費開支，每年按比例減少三公經(jīng)費開支。

（2）會議費支出情況：2022年會議費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%，增減變化的主要原因是：根據(jù)政策要求節(jié)約三公經(jīng)費開支，每年按比例減少三公經(jīng)費開支。

（3）培訓費支出情況：2021年培訓費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%，增減變化的主要原因是：。

（4）其他對單位影響較大的支出情況。

（5）重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。

4.財政撥款收入、支出分析。

根據(jù)報表項目分析財政撥款收入、支出情況，支出要按照基本支出和項目支出分析具體構(gòu)成及特點。

5.非財政撥款收入分析。

根據(jù)報表項目分析非財政撥款收入情況，按照事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入等分析具體構(gòu)成和特點。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

2022年，本單位年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0元，比上年增減0元，增加下降0%。

根據(jù)資金性質(zhì)其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0元，比上年增加減少0元，增減下降0%；項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0元,比上年增加減少0元，增減下降0%。

根據(jù)資金來源劃分，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1645.45455萬元，比上年增加299.3873.5萬元，增長22.24%；政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，比上年增加0萬元，增加0%。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標分析。

貨幣資金本年度余額213174.7元比上年度減少686027.09元，主要原因是：資金結(jié)余比上年度減少。

（五）績效目標完成情況。

1.概述項目績效目標完成情況。

①、把握基本原則，確保項目科學。成立涉農(nóng)資金項目驗收小組，組織開展項目驗收工作。聚焦全鎮(zhèn)貧困人口全面脫貧，按照“缺什么，補什么”的原則，要求各村申報與脫貧攻堅緊密聯(lián)系、與貧困戶利益緊密聯(lián)系的項目，并積極發(fā)揮群眾民主議事決策機制，引導群眾參與項目的選擇，并接受群眾和社會監(jiān)督，實行扶貧項目陽光化管理的原則，統(tǒng)籌安排財政涉農(nóng)資金項目。

②、把握項目范圍，確保規(guī)劃先行。全鎮(zhèn)統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金項目堅持以脫貧攻堅規(guī)劃為引領(lǐng)，按照村申報、鎮(zhèn)審核、縣審定的程序，建立脫貧攻堅項目庫中。項目入庫后，嚴格管理，全面公示，并根據(jù)項目的輕重緩急，結(jié)合項目實施進度，及時撥付資金予以實施，并加強資金使用的監(jiān)督，確保了2021年實施的項目與項目庫完全契合。

③、把握項目進度，確保取得實效。全鎮(zhèn)5個項目涉及村級集體經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)村人居環(huán)境整治、雙季稻生產(chǎn)價格補貼，進一步改善村級生產(chǎn)生活條件，提高了群眾的滿意度與獲得感。

2.概述本單位整體支出績效目標實現(xiàn)情況（如有）。

無

（六）當年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

無

三、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

（一）本單位財務(wù)管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

完成

（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。

    完成

（三）對部門決算管理工作的意見和建議。

  無

附：

行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標

一、行政單位財務(wù)分析指標

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：

當年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費水平。計算公式為：

人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

項目支出比率=本期項目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計算公式為：

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實有數(shù):1

二、事業(yè)單位財務(wù)分析指標

1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：

預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數(shù)

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標，如：

1.財政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。

財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%