2022年長塘鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開

作者：發(fā)布時(shí)間：2021-12-04 信息來源：黨政辦瀏覽數(shù)：

第一部分安化縣長塘鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算公開的表格

一、2022年部門預(yù)算收支總表

二、2022年單位財(cái)政撥款收支總表

三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表

四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表

五、2022年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表

七、2022年部門收支總表

八、2022年部門收入總表

九、2022年部門支出總表

十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十一、2022年一般公共預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十二、2022年政府采購預(yù)算計(jì)劃表

十三、2022年單位項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

十四、2022年部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)表

十五、2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

安化縣長塘鎮(zhèn)人民政府

2022年部門預(yù)算公開

第一部分安化縣長塘鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職能職責(zé)

1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4、保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)。

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

6、保障憲法的法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

7、辦理上級(jí)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，本級(jí)政府設(shè)置7個(gè)黨政機(jī)構(gòu)，均為正股級(jí)，設(shè)置4個(gè)事業(yè)單位，均為正股級(jí)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所；事業(yè)單位分別為社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022部門預(yù)算編制范圍的只有長塘鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

部門收支總體情況

2022年部門預(yù)算即我單位本級(jí)預(yù)算。我單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件6表為空。收入為一般公共預(yù)算撥款；支出包括一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障等支出。

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1091.26萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1091.26萬元（經(jīng)費(fèi)撥款1091.26萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加96.03萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加96.03萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1091.26萬元，其中，一般公共服務(wù)支出879.48萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出為100.6萬元、衛(wèi)生健康支出為42.19萬元、住房保障支出為68.99萬元，（經(jīng)費(fèi)撥款1091.26萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。支出較去年增加96.03萬元，主要是基本支出增加96.03萬元，項(xiàng)目支出增加0萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款收入1091.26萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1091.26元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）預(yù)算收支增減變化情況說明

1、收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1091.26萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款879.48萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出為100.6萬元、衛(wèi)生健康支出為42.19萬元、住房保障支出為68.99萬元（經(jīng)費(fèi)撥款1091.26萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加96.03萬元，增幅9.6%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革之后人員經(jīng)費(fèi)增多。

2、支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1091.26萬元，其中，一般公共服務(wù)1091.26萬元，支出較去年增加96.03萬元，增幅9.6%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革之后人員經(jīng)費(fèi)增多。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2022年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款174.75萬元，比2021年預(yù)算減少7.25萬元，下降4%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為34.78萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)29.78萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少1.57萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（四）政府采購安排情況說明

2022年我單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

截至2021年年底，共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1091.26萬元，其中，基本支出1091.26萬元，項(xiàng)目支出0萬元。2022年我鎮(zhèn)無重點(diǎn)項(xiàng)目，因此項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表為空。

六、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：部門預(yù)算公開的表格

一、2022年部門預(yù)算收支總表

二、2022年單位財(cái)政撥款收支總表

三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表

四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表

五、2022年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表

七、2022年部門收支總表

八、2022年部門收入總表

九、2022年部門支出總表

十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十一、2022年一般公共預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表