2020年度
安化縣田莊鄉(xiāng)人民政府部門決算
目 錄
第一部分安化縣田莊鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
安化縣田莊鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門職責(zé)
(一)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令;
(二)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
(三)保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
(四)保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);
(五)保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
(六)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利;
(七)辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。安化縣田莊鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室;綜合行政執(zhí)法大隊(duì);事業(yè)單位分別為社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站。
三、部門決算單位構(gòu)成
安化縣田莊鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:安化縣田莊鄉(xiāng)人民政府只有本級(jí),沒有其他二級(jí)單位,因此,納入2020年部門決算編制范圍的只有我單位本級(jí)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分
2020年度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)1901.38萬元。與上年相比,收、支總計(jì)各增加391.38萬元,增長25.92%,主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸站所人員轉(zhuǎn)至政府,政府全年收支增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1901.38萬元,其中:財(cái)政撥款收入1901.38萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1901.38萬元,其中:基本支出1051.69萬元,占55.31%;項(xiàng)目支出849.69萬元,占44.69%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1901.38萬元,與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加391.38萬元,增長25.92%,主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸站所人員轉(zhuǎn)至政府,政府全年收支增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1677.38萬元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加391.38萬元,增長25.92%,主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸站所人員轉(zhuǎn)至政府,政府全年支出增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1677.38元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出462.2萬元,占27.55%;文化旅游體育與傳媒支出33.44萬元,占1.99%;社會(huì)保障和就業(yè)支出117.03萬元,占6.98%;衛(wèi)生健康支出167.61萬元,占9.99%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出41.37萬元,占2.47%;農(nóng)林水支出747.21萬元,占44.55%;資源勘探工業(yè)信息等支出0.48萬元,占0.03%;自然資源海洋氣象等支出25.7萬元,占1.53%;住房保障支出59.64萬元,占3.56%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22.7萬元,占1.35%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為672.27元,支出決算數(shù)為1677.38萬元,完成年初預(yù)算的249.5%,其中:
1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為292.15萬元,支出決算為370.24萬元,完成年初預(yù)算的126.73%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸站所人員至政府;
2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為46.9萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是縣級(jí)年底追加;
3.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)股室年底追加;
4.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為26.33萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政所人員機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸至政府;
5.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為6.73萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政所人員機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸至政府;
6.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為7萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政所人員機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸至政府;
7.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為12.56萬元,支出決算為12.56萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要用于基本支出;
8.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為15.88萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是廣播站人員機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸至政府;
9.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅體育與傳媒支出(款)其他文化旅體育與傳媒支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是廣播站人員機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸至政府;
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為20.55萬元,支出決算為20.55萬元,完成年初預(yù)算的100%;
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為60.66萬元,支出決算為80.35萬元,完成年初預(yù)算的132.46%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸站所人員至政府;
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))年初預(yù)算為5.54萬元,支出決算為5.54萬元,完成年初預(yù)算的100%;
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為5.69元,支出決算為10.59萬元,完成年初預(yù)算的186.12%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸站所人員至政府;
14.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0元,支出決算為50.2萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控相關(guān)支出;
15.衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為78.23萬元,支出決算為78.23萬元,完成年初預(yù)算的100%;
16.衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8.74萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控相關(guān)支出;
17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))
年初預(yù)算為12.18萬元,支出決算為30.44萬元,完成年初預(yù)算的249.92%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸站所人員至政府;
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為41.37萬元,支出決算為41.37萬元,完成年初預(yù)算的100%;
19.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為83.57萬元,支出決算為98.69萬元,完成年初預(yù)算的118.09%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸站所人員至政府;
20.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為59.03萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸站所人員至政府;
21.農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運(yùn)行支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為30.74萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸站所人員至政府;
22.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為64.7萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸站所人員至政府;
23.農(nóng)林水支出(類)水利(款)行其他水利支出支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為17萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸站所人員至政府;
24.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為28萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)股室撥付資金用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);
25.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.48萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是扶貧支出;
26.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為160萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是扶貧支出;
27.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助。
28.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為224.58萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是用于對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助支出;
29.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)其他農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為60萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是用于農(nóng)村綜合改革支出;
30.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項(xiàng))行政運(yùn)行(款)
年初預(yù)算為0.48萬元,支出決算為0.48萬元,完成年初預(yù)算的100%;
31.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(項(xiàng))行政運(yùn)行(款)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為16.64萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸站所人員至政府;
32.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(項(xiàng))一般行政管理事務(wù)(款)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為9.05萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸站所人員至政府;
33.住房保障支出(類)住房改革支出在(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算為45.54萬元,支出決算為59.64萬元,完成年初預(yù)算的130.96%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸站所人員至政府;
34.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防事務(wù)(款)消防應(yīng)急救援(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為22.7萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是消防應(yīng)急救援項(xiàng)目支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1051.69萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)904.95萬元,占基本支出的86.05%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)146.74萬元,占基本支出的13.95%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.17萬元,支出決算為10.17萬元,完成預(yù)算的100%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%,與上年相比無變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.89元,支出決算為4.89萬元,完成預(yù)算的100%,與上年相比減少14.05萬元,減少74.18%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,規(guī)范管理,進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.28萬元,支出決算為5.28萬元,完成預(yù)算的100%,與上年相比減少2.52萬元,減少32.31%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,規(guī)范管理,進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.89萬元,占48.08%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.28萬元,占51.92%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.89萬元,全年共接待來訪團(tuán)組105個(gè)、來賓315人次,主要是上級(jí)單位來訪進(jìn)行工作督查、檢查和調(diào)研等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.28萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.28萬元,主要是公務(wù)車的油費(fèi)和維修支出,截止2020年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入224萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出224萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出146.74萬元,比上年決算數(shù)增加19.22 萬元,增長15.07%。主要原因是:機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸站所人員轉(zhuǎn)至政府,各部門工作和開支增加。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.84萬元,用于召開鄉(xiāng)人大代表會(huì)議、全年工作總結(jié)大會(huì)等,共計(jì)人數(shù)300人等;開支培訓(xùn)費(fèi)0.37萬元,用于開展脫貧攻堅(jiān)工作培訓(xùn)、輔警相關(guān)工作培訓(xùn)、老干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)和民調(diào)工作等培訓(xùn),人數(shù)150人等。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額222.67萬元,其中:政府采購貨物支出38.31萬元、政府采購工程支出20.14萬元、政府采購服務(wù)支出164.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額222.67萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額222.67萬元,占政府采購支出總額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
詳見附件
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如:中國財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入、中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國國債協(xié)會(huì)、中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如:中國財(cái)政雜志社廣告收入等。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
安化縣田莊鄉(xiāng)人民政府
2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,牢固樹立預(yù)算績效理念,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效益,我們根據(jù)《安化縣關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》,結(jié)合我鄉(xiāng)的具體情況,認(rèn)真組織開展了2020年度部門預(yù)算績效自評(píng)工作,現(xiàn)將我單位2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:
一、基本情況
根據(jù)編委核定,本級(jí)政府設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)7個(gè),綜合行政執(zhí)法大隊(duì)1個(gè),均為正股級(jí),設(shè)置4個(gè)事業(yè)單位,均為正股級(jí),全部納入2020年部門預(yù)算編制范圍。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室;綜合行政執(zhí)法大隊(duì);事業(yè)單位分別為社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站。
(一)部門整體支出概況。
2020年部門決算收支完成情況。
1、收入:1901.38萬元。其中,財(cái)政撥款收入1901.38萬元。
2、支出:1901.38萬元。其中,基本支出1051.69萬元,項(xiàng)目支出849.69萬元。
3、預(yù)算內(nèi)資金收支平衡,無結(jié)余資金。
(二)整體支出績效目標(biāo)
預(yù)決算公開:2020年,按照上級(jí)的要求,我鄉(xiāng)進(jìn)行了預(yù)決算公開。
“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況:貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出,取得了良好效果。年度“三公經(jīng)費(fèi)”10.17萬元,與預(yù)算持平,比去年下降46.47%。其中:公務(wù)接待費(fèi)4.89萬元,與預(yù)算相等,比去年下降74.18%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.28萬元,與預(yù)算相等,比去年下降32.31%;無因公出國(境)費(fèi)。
內(nèi)部管理制度建設(shè)情況:近年來,我單位制定并完善了《安化縣田莊鄉(xiāng)機(jī)關(guān)和財(cái)務(wù)管理制度》、《安化縣田莊鄉(xiāng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度》、《安化縣機(jī)關(guān)干部職工績效考核實(shí)施方案》、《田莊鄉(xiāng)內(nèi)部控制建設(shè)管理制度》等一系列內(nèi)部制度。
(三)部門整體支出情況分析。
從整體情況來看,我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中,能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,“三公經(jīng)費(fèi)”明顯下降。所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案,嚴(yán)格按方案組織實(shí)施,并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上,嚴(yán)格做到專款專用,按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付,無截留、無挪用等現(xiàn)象。實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。
二、績效評(píng)價(jià)工作情況
(一)績效評(píng)價(jià)目的。
此次績效評(píng)價(jià)的目的是:嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理,強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念,提升部門責(zé)任意識(shí),提高資金使用效益,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)事業(yè)的發(fā)展。
(二)績效評(píng)價(jià)的主要過程。
根據(jù)績效評(píng)價(jià)的要求,我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和布署,各部門人員全程參與,按照自評(píng)方案的要求,對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過程發(fā)現(xiàn)問題,查找原因,及時(shí)糾正偏差,為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
三、主要績效及評(píng)價(jià)結(jié)論
本單位基本完成績效目標(biāo)任務(wù),完成率100%。具體執(zhí)行及完成情況如下:
根據(jù)《安化縣2020年統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金資金計(jì)劃通知》(安財(cái)整合指〔2020〕165號(hào)、安財(cái)整合指〔2020〕247號(hào)、安財(cái)整合指〔2020〕436號(hào))及財(cái)政資金計(jì)劃安排,2020年度全鄉(xiāng)計(jì)劃財(cái)政涉農(nóng)資金418.7萬元,農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目共12個(gè),包括鄉(xiāng)村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)7個(gè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持1個(gè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治3個(gè)、和農(nóng)村危房改造項(xiàng)目2批次;村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目1個(gè)。其中到村項(xiàng)目資金9個(gè),到農(nóng)戶個(gè)人2個(gè),政府統(tǒng)籌項(xiàng)目3個(gè)。2020年我鄉(xiāng)脫貧戶任務(wù)數(shù)70戶共186人。
7個(gè)鄉(xiāng)村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)共計(jì)計(jì)劃資金103萬元,一是用于永平村村組公路硬化計(jì)劃資金50萬元,其績效目標(biāo)改善463個(gè)或137戶貧困戶出門難問題,提高人居環(huán)境質(zhì)量,其他農(nóng)戶450人。二是反背溪至高甲溪公路擴(kuò)改計(jì)劃資金30萬元,其績效目標(biāo)改善124戶貧困戶出行條件。三是白沙溪村巖門---沙坪道路新建計(jì)劃資金10萬元。四是天子山村田坪至廖家山村組道路新建計(jì)劃資金5萬元,其績效目標(biāo)改善30戶貧困人口出行條件。五是百竹園肖家片黑茶晾曬場建設(shè)計(jì)劃資金5萬元,用于改善19戶貧困戶生產(chǎn)生活條件,提高黑茶生產(chǎn)效能,帶動(dòng)貧困戶實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增收。六是溫溪村的河道水毀建設(shè)計(jì)劃資金3萬元,用于疏通河道,保障并改善農(nóng)戶生產(chǎn)生活條件。
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目共計(jì)計(jì)劃資金70萬元,用于黑茶晾曬場2667平方米改善124戶,其績效目標(biāo)改善貧困戶生產(chǎn)條件,提高黑茶生產(chǎn)效能,帶動(dòng)貧困戶實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增收。
村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目共計(jì)計(jì)劃資金50萬元,用于永平村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目,其績效目標(biāo)是修建高標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)魚池21個(gè)、引水壩1座、投放魚種10萬斤,提高村集體經(jīng)濟(jì)收入。
農(nóng)村人居環(huán)境整治共計(jì)計(jì)劃資金97萬元,到各村項(xiàng)目資金65萬元、香巖村人居環(huán)境示范村創(chuàng)建資金25萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)籌資金7萬元。
農(nóng)村危房改造項(xiàng)目共計(jì)計(jì)劃資金33.7萬元,用于農(nóng)戶房屋新建和加固維修,改善農(nóng)戶住房條件,保障農(nóng)戶生產(chǎn)生活需求。
聯(lián)合水庫項(xiàng)目計(jì)劃資金65萬元,用于病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固建設(shè),解決420戶貧困戶和非貧困戶的飲水問題,改善200畝左右的農(nóng)田灌溉,提高農(nóng)作物產(chǎn)量。
我鄉(xiāng)對(duì)接收到的財(cái)政涉農(nóng)資金第一時(shí)間在政府門戶網(wǎng)站公開平臺(tái)進(jìn)行公開公示,同時(shí)建立健全各項(xiàng)資金使用臺(tái)賬,嚴(yán)格管理涉農(nóng)資金的使用。通過績效目標(biāo)考核的實(shí)施,貧困戶的居住條件和生活環(huán)境也得到了極大的改善,我鄉(xiāng)的扶貧攻堅(jiān)事業(yè)有了長足的發(fā)展,貧困農(nóng)村的面貌有了極大改善,實(shí)現(xiàn)村村通公路,戶與戶有連戶路,提高了道路安全系數(shù),切實(shí)保障了行車安全。與此同時(shí),通過農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目的實(shí)施,我鄉(xiāng)各村的農(nóng)村人居環(huán)境明顯改善,整體上實(shí)現(xiàn)了村莊整潔、環(huán)境美觀、宜居宜業(yè),不斷提高了農(nóng)村居民的生活質(zhì)量和幸福指數(shù),為打造文明、和諧、秀美新農(nóng)村奠定了優(yōu)良的環(huán)境基礎(chǔ)。在嚴(yán)格按照預(yù)期績效目標(biāo)考核下,2020年,我鄉(xiāng)榮獲湖南省美麗鄉(xiāng)村示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、省文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)稱號(hào)。
四、存在的主要問題
一是資金使用效益有待進(jìn)一步提高。
二是績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。項(xiàng)目單位雖然設(shè)立了項(xiàng)目資金績效目標(biāo),但目標(biāo)不夠明確、細(xì)化和量化。
三是項(xiàng)目建設(shè)、制度建設(shè)和規(guī)范化管理有待加強(qiáng)。
五、下一步工作建議
針對(duì)上述存在的問題,擬采取以下改進(jìn)措施:
一是強(qiáng)化預(yù)算管理,定期開展預(yù)算執(zhí)行分析。一方面通過定期對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行梳理,及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)度,督促項(xiàng)目實(shí)施單位早啟動(dòng)、早實(shí)施、早驗(yàn)收,對(duì)符合條件的項(xiàng)目按照項(xiàng)目進(jìn)度支付相關(guān)款項(xiàng),將預(yù)算資金管理貫穿于項(xiàng)目實(shí)施全過程中;另一方面對(duì)未啟動(dòng)項(xiàng)目及時(shí)分析原因,根據(jù)資金使用情況調(diào)整下年預(yù)算安排。
二是績效目標(biāo)的設(shè)立要具體明確,做到細(xì)化和量化。在優(yōu)化績效評(píng)價(jià)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,讓評(píng)價(jià)更加公平更正。
三是加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)和制度建設(shè),使管理更加規(guī)范化。
湖南省益陽市安化縣田莊鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算公開表.XLS