2020年度安化縣柘溪鎮(zhèn)人民政府部門決算

作者：發(fā)布時間：2021-10-12 信息來源：柘溪鎮(zhèn) 瀏覽數(shù)：

2020年度

安化縣柘溪鎮(zhèn)人民政府部門決算

第一部分單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

安化縣柘溪鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、法律法規(guī)及上級黨委、政府的決定和命令。推進(jìn)全面治黨，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作責(zé)任制，加強(qiáng)農(nóng)村基層黨組織建設(shè)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，不斷增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

（二）負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃，推進(jìn)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展水平，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，加快鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。

（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。完善生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系，推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)完整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)民增收。

（四）負(fù)責(zé)組織實(shí)施與村（居）民生活密切相關(guān)的公共服務(wù)，深化基層公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好人力資源、社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)”改革，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制，優(yōu)化便民服務(wù)質(zhì)量。

（五）整合基層一線執(zhí)法力量，充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢、強(qiáng)化對轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，根據(jù)授權(quán)依法開展行政綜合執(zhí)法工作。

（六）加強(qiáng)社會治安綜合治理，建立綜治管理、市場監(jiān)管、綜合執(zhí)法、便民服務(wù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮機(jī)制，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定和公共安全，全面推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)：做好應(yīng)急防災(zāi)救災(zāi)等相關(guān)工作。

（七）推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益，健全自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系，動員廣大村民參加基層自治。

(八)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）柘溪鎮(zhèn)設(shè)下列黨政機(jī)構(gòu)

1.黨政辦公室。

2.黨建辦公室。

3.柘溪鎮(zhèn)紀(jì)委。

4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧辦公室牌子）。

5.社會事務(wù)辦公室。

6.社會事務(wù)中心

7.自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。

8.社會治安和應(yīng)急管理辦公室。

9.鎮(zhèn)財政所。

（二）柘溪鎮(zhèn)設(shè)下列事業(yè)機(jī)構(gòu)

1.社會事務(wù)綜合服務(wù)中心（掛文化綜合服務(wù)站牌子）。

2.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。

3.黨群和政務(wù)服務(wù)中心。

4.退伍軍人服務(wù)站。

5.重點(diǎn)項目辦公室。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，安化縣柘溪鎮(zhèn)人民政府單位部門決算包括：安化縣柘溪鎮(zhèn)人民政府單位部門決算。

第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分

安化縣柘溪鎮(zhèn)人民政府

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計2081.56萬元。與上年相比，收、支總計各減少202.02萬元，下降8.85%，主要是因為年度執(zhí)行中因單位人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算項目減少等，從而財政撥款收支相應(yīng)減少。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計 2081.56萬元，其中：財政撥款收入1954.97萬元，占 93.9%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入126.59萬元，占6.1%；事業(yè)收入0萬元，占 0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2081.56萬元，其中：基本支出1537.08萬元，占73.84%；項目支出544.48萬元，占26.16%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計2081.56萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各減少202.02萬元,下降8.85%，主要是因為年度執(zhí)行中因單位人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算項目減少等，從而財政撥款收支相應(yīng)減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1954.97萬元，占本年支出合計的93.91%，與上年相比，財政撥款支出減少273.84萬元，減少12.28%，主要是因為年度執(zhí)行中因單位人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算項目減少等，從而財政撥款支出相應(yīng)減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出1954.97萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出（類）719.66萬元，占36.82%；

文化旅游體育與傳媒支出（類）21.61萬元。占1.11%；

社會保障和就業(yè)支出（類）177.46萬元，占9.07%；

衛(wèi)生健康支出（類）205.63萬元，占10.53%；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）8萬元，占0.4%；

農(nóng)林水支出（類）708.05萬元，占36.21%；

自然資源海洋氣象等支出（類）34.81萬元，占1.78%；

住房保障支出（類）79.75萬元，占4.08%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為811.07萬元，支出決算數(shù)為1954.97萬元，完成年初預(yù)算的241%，其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)（款）行政運(yùn)行（項）

年初預(yù)算為318.12萬元，支出決算為448.78萬元，完成年初預(yù)算的141%；決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，政府人員增加、事項增加，人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)隨之增加。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)（款）一般行政管理事務(wù)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為150萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，政府人員增加、事項增加，人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)隨之增加。

3. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50.4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查，支出增加，政府信息中心支出增加。

4.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為37.06萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)施機(jī)構(gòu)改革，財政所人員并入政府，財政所人員工資補(bǔ)貼支出增加。

一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）

年初預(yù)算0萬元，支出決算為11萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)施機(jī)構(gòu)改革，財政所人員并入政府，財政所人員住房公積金及保險支出增加。

6.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.47萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政部門預(yù)算改革方面的支出及信息化建設(shè)支出的增加。

7.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鎮(zhèn)村加強(qiáng)黨組織建設(shè)，增加辦公通訊設(shè)備支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.95萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，政府人員增加、事項增加，人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)隨之增加。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項）

年初預(yù)算為6.3萬元，支出決算為6.3萬元，完成年初預(yù)算的100%；

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）一般行政管理事務(wù)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.31萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)施機(jī)構(gòu)改革，廣播站人員并入政府，廣播站人員及公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）

年初預(yù)算為21.49萬元，支出決算為21.49萬元，完成年初預(yù)算的100%；

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項）

年初預(yù)算為76.6萬元，支出決算為112.55萬元，完成年初預(yù)算的147%；決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，政府人員增加，養(yǎng)老保險支出相應(yīng)增加。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

年初預(yù)算為32.19萬元，支出決算為32.19萬元，完成年初預(yù)算的100%；

14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）

年初預(yù)算為7.21萬元，支出決算為11.23萬元，完成年初預(yù)算的156%；決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加2019-2020年村主干基本養(yǎng)老保險補(bǔ)貼支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為42.4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加新型冠狀病毒感染肺炎經(jīng)費(fèi)及臨時補(bǔ)貼支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機(jī)構(gòu)（項）

年初預(yù)算為114.46萬元，支出決算為114.46萬元，完成年初預(yù)算的100%；

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

年初預(yù)算為19.44萬元，支出決算為43.51萬元，完成年初預(yù)算的224%；決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員下放，醫(yī)療保險繳費(fèi)相應(yīng)增加。

18.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為17.8萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員下放，部門站所醫(yī)療保險并入政府部門，支出轉(zhuǎn)移到行政單位醫(yī)療內(nèi)。

19.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.26萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他計劃生育管理事務(wù)支出增加

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）

年初預(yù)算為33.53萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員下放，支出并入農(nóng)林水相關(guān)支出內(nèi)。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項）

年初預(yù)算為83.1萬元，支出決算為117.35萬元，完成年初預(yù)算的141%；決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年實(shí)施機(jī)構(gòu)改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫站人員并入政府，增加動物防疫站人員及公用經(jīng)費(fèi)支出。

23.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為81.37萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)施機(jī)構(gòu)改革，林業(yè)站人員并入政府，增加林業(yè)站人員及公用經(jīng)費(fèi)支出。

24.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為118.9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)施機(jī)構(gòu)改革，水管站人員并入政府，增加水管站人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

25.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加水利建設(shè)資金及2020年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金支出。

26.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：梨坪村增加市級扶貧專項資金及村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

27.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60.58萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品種植投入增加。

28.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧貸款獎補(bǔ)和貼息（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加扶貧小額信貸清退人員貼息支出。

29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為168.73萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

30.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加村級債務(wù)化解資金支出。

31.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)展農(nóng)林水支出增加。

32.資源勘探工業(yè)信息等（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）行政運(yùn)行（項）。

年初預(yù)算為23.11萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員下放，支出并入一般行政事務(wù)運(yùn)行支出內(nèi)。

33.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.81萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)施機(jī)構(gòu)改革，國土所人員并入政府，年中增加國土所人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。

34.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預(yù)算為57.72萬元，支出決算為79.75萬元，完成年初預(yù)算的138%；決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加，住房公積金支出增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1537.08萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1211.27萬元，占基本支出的78.8%,主要包括按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)325.81萬元，占基本支出的21.2%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為71.45萬元，支出決算為71.45萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為42萬元，支出決算為42萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比，減少17.01萬元，減少28.82%,減少的主要原因是1、堅決落實(shí)執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)。2、公務(wù)接待費(fèi)審批程序嚴(yán)格、規(guī)范，公務(wù)接待必須有公函、文件等內(nèi)容，經(jīng)審批后方可接待。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為29.45萬元，支出決算為29.45萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比，增加22.37萬元，增長315.96%，增加的原因是單位更新公務(wù)用車一輛。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算42萬元，占58.78%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算29.45萬元，占41.22%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為42萬元，全年共接待來訪團(tuán)組593個、來賓人次3560，主要是1.上級各項工作督查、檢查工作接待用餐；2.單位工作方面互相交流學(xué)習(xí)接待；3.上級部門調(diào)研、考察工作組人員接待；4.招商引資方面接待。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為29.45萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)24.98萬元，單位本級更新公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.47萬元，主要是公務(wù)車加油、保養(yǎng)維護(hù)、保險、輪胎等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入126.59萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出126.59萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出325.81萬元，比上年決算數(shù)增加164.85萬元，增長102.41%。主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，各部門站所人、財、物全部并入鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，人員增加，辦公設(shè)施添置、租車費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)等等增加的原因。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費(fèi)17.34萬元，用于召開人大、政協(xié)、經(jīng)濟(jì)工作會、部門協(xié)調(diào)、村干部、工作交流等會議，人數(shù)6936人，內(nèi)容為人大、政協(xié)工作安排，部門工作協(xié)調(diào)，工作交流學(xué)習(xí)，村干部工作部署等；開支培訓(xùn)費(fèi)2.21萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，技能培訓(xùn)等，人數(shù)95人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額85.78萬元，其中：政府采購貨物支出38.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出47.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額85.78萬元，占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額85.78萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于本部門應(yīng)急、救災(zāi)、行政公務(wù)出車等；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

詳見附件

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費(fèi)收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）基本情況。

1．人員情況

2020年本單位年未實(shí)有人數(shù)121人，比上年增加了38人。人員變化的主要原因是：一是2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，事業(yè)站所人員轉(zhuǎn)隸到政府；二是補(bǔ)充公務(wù)員空編人員。

2.機(jī)構(gòu)情況

根據(jù)縣編委核定，我鎮(zhèn)政府2020年由下設(shè)黨政機(jī)構(gòu)7個，下設(shè)事業(yè)機(jī)構(gòu)5個組成，全部納入2020年部門預(yù)算編制范圍。

下設(shè)黨政機(jī)構(gòu)分別是黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政所。

所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)分別是社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退伍軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。

3.主要職能

黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

政府職能：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)、扶貧攻堅的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）部門整體支出分基本支出及項目支出，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、民生等支出。

二、部門整體支出績效情況

我鎮(zhèn)積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了全年的工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，規(guī)范管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。部門整體支出管理及使用情況如下：

柘溪鎮(zhèn)政府2020年共計支出2081.56萬元。其中一是財政撥款支出1954.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）719.66萬元，占36.82%；文化旅游體育與傳媒支出（類）21.61萬元。占1.11%；社會保障和就業(yè)支出（類）177.46萬元，占9.07%；衛(wèi)生健康支出（類）205.63萬元，占10.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）8萬元，占0.4%；農(nóng)林水支出（類）708.05萬元，占36.21%；自然資源海洋氣象等支出（類）34.81萬元，占1.78%；住房保障支出（類）79.75萬元，占4.08%。二是政府性基金預(yù)算財政撥款支出126.59萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出80.59萬元及其他支出46萬元，資金主要用于保人員經(jīng)費(fèi)、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生支出。

（一）基本支出1537.08萬元，其中：

1、人員經(jīng)費(fèi)支出1211.27萬元，包括政府干職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助、績效工資、各項社會保障費(fèi)、住房公積金等支出

2、公用經(jīng)費(fèi)支出325.81萬元，包括公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、會議費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

（二）項目支出544.48萬元，其中：

1、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)188.31萬元

2、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)88.59萬元

3、農(nóng)林水項目建設(shè)221.58萬元

4、其他項目建設(shè)46萬元

基本支出占總支出的73.84%，項目支出占總支出的26.16%。2020年我鎮(zhèn)為保證財務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行，完善了柘溪鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)管理辦法，制定了柘溪鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理制度。制定了財務(wù)集中聯(lián)審會簽制度，成立了聯(lián)審會簽領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督，對各項資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批做了明確規(guī)定，實(shí)行“一支筆”審批。堅持先預(yù)算后支出的原則，“三公經(jīng)費(fèi)”嚴(yán)格按中央八項規(guī)定及年初預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出，使財政資金有效運(yùn)行。確保了干職工工資福利發(fā)放及保障了工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

項目支出占總支出的26.16%，2020年我鎮(zhèn)項目資金做到了專款專用。嚴(yán)格按照國家關(guān)于項目建設(shè)的規(guī)定，所有項目實(shí)施務(wù)必堅持公開透明原則，凡在當(dāng)年政府采購目錄范圍內(nèi)及招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的項目，務(wù)必實(shí)行政府采購。所有項目務(wù)必實(shí)施工程監(jiān)理制，項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)透過公開招標(biāo)方式擇優(yōu)選定。項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)按其職責(zé)對工程進(jìn)度及質(zhì)量等實(shí)行全過程的監(jiān)督和管理。項目實(shí)施完工后，項目承辦單位應(yīng)組織邀請相關(guān)項目管理職能部門參與項目驗收，并構(gòu)成規(guī)范的項目驗收報告。財政專項資金項目實(shí)行保證金制度管理，以保證項目按計劃、按預(yù)算實(shí)施。

三、當(dāng)年存在的問題、原因及改進(jìn)措施。

預(yù)算執(zhí)行中存在的問題：1、預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制存在差異；2、未按規(guī)定執(zhí)行項目支出預(yù)算；3、年初預(yù)算編制精細(xì)化不夠。