柘溪鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開

作者：發(fā)布時間：2021-12-04 信息來源：柘溪鎮(zhèn) 瀏覽數(shù)：

第一部分安化縣柘溪鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算公開的表格

一、2022年部門預(yù)算收支總表

二、2022年單位財政撥款收支總表

三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表

四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表

五、2022年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表

七、2022年部門收支總表

八、2022年部門收入總表

九、2022年部門支出總表

十、2022年政府預(yù)算支出明細匯總表

十一、2022年一般公共預(yù)算—政府預(yù)算支出明細匯總表

十二、2022年政府采購預(yù)算計劃表

十三、2022年單位項目支出績效目標申報表

十四、2022年部門整體支出預(yù)算績效目標表

十五、2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

安化縣柘溪鎮(zhèn)人民政府

2022年部門預(yù)算公開

第一部分安化縣柘溪鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職能職責(zé)

1、政府職能：柘溪鎮(zhèn)人民政府是基層國家行政機關(guān)，依法行使行政管理和服務(wù)職能。

2、政府職責(zé)：①貫徹落實黨的路線方針政策、法律法規(guī)及上級黨委、政府的決定和命令。推進全面從嚴治黨，落實農(nóng)村基層黨建工作責(zé)任制，加強農(nóng)村基層黨組織建設(shè)；②負責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃，推進工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展水平，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，加快鎮(zhèn)村經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境；③負責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，加強農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)；④負責(zé)組織實施與村（居）民生活密切相關(guān)的公共服務(wù)，深化基層公共服務(wù)體系建設(shè)；⑤整合基層一線執(zhí)法力量，充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢，強化對轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；⑥加強社會治安綜合治理；⑦推進基層民主法制建設(shè)；⑧完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)縣編委核定，我鎮(zhèn)政府下設(shè)黨政機構(gòu)8個，下設(shè)事業(yè)機構(gòu)7個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。

下設(shè)黨政機構(gòu)分別是黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政所、鎮(zhèn)紀委。

所屬事業(yè)機構(gòu)分別是社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退伍軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、交通建設(shè)辦、同網(wǎng)同價協(xié)調(diào)辦。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我鎮(zhèn)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有我鎮(zhèn)本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預(yù)算即我鎮(zhèn)本級預(yù)算。我鎮(zhèn)2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件6表為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障政府機關(guān)基本運行的公用經(jīng)費、工資福利人員經(jīng)費支出等。

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1371.92萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1371.92萬元（經(jīng)費撥款1371.92萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加78.8萬元，主要是經(jīng)費撥款增加78.89萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1371.92萬元，其中，一般公共服務(wù)1087.13萬元，社會保障和就業(yè)支出135.55萬元，衛(wèi)生健康支出56.29萬元，住房保障支出92.95萬元，支出較去年增加78.89萬元，主要是基本支出增加78.89萬元

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款收入1371.92萬元，具體安排情況如下：

基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1371.92萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）預(yù)算收支增減變化情況說明

1、收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1371.92萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1371.92萬元（經(jīng)費撥款1371.92萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加78.89萬元，增幅6%，主要原因是人員增加。

2、支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1371.92萬元，其中，一般公共服務(wù)1371.92萬元，支出較去年增加78.89萬元，增幅9%，主要原因是人員增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2022年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款166.59萬元，比2021年預(yù)算減少24.41萬元，減少13%。

（三）“三公”經(jīng)費安排情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為42.91萬元，其中，公務(wù)接待費37.91萬元，公務(wù)用車購置及運行費5萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費5萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少31.99萬元，主要2021年購買了公務(wù)用車一臺，且政府厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費。

（四）政府采購安排情況說明

2022年我鎮(zhèn)采購預(yù)算總額145.05萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算145.05萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

截至2021年年底，共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1371.92萬元，其中，基本支出1371.92萬元，項目支出0萬元。