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目錄

第一部分 安化縣馬路鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

安化縣馬路鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門基本概況 

政府職能：

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)。搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并執(zhí)行實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)節(jié)和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成國家財政計劃，不斷培育稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。 

政府職責：

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令；

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4、保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；

7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，本級政府設(shè)置黨政機構(gòu)7個，均為正股級，設(shè)置4個事業(yè)單位，均為正股。內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政所；事業(yè)單位分別為社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站。

三、部門決算單位構(gòu)成

安化縣馬路鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：安化縣馬路鎮(zhèn)人民政府本級。

第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計2895.4萬元。與上年相比，收、支總計各減少185.01萬元，下降6.01%，主要是因為一般公共服務(wù)支出中行政運行經(jīng)費減少、農(nóng)林水支出扶貧經(jīng)費減少、農(nóng)村綜合改革經(jīng)費減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2895.4萬元，其中：財政撥款收入2895.4萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2895.4萬元，其中：基本支出1703.74萬元，占58.84%；項目支出1191.66萬元，占41.16%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計2895.4萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各減少185.01萬元,下降6.01%，主要是因為一般公共服務(wù)支出中行政運行經(jīng)費減少、農(nóng)林水支出扶貧經(jīng)費減少、農(nóng)村綜合改革經(jīng)費減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出2819.32萬元，占本年支出合計的97.37%，與上年相比，財政撥款支出減少214.87萬元，下降7.08%，主要是因為一般公共服務(wù)支出中行政運行經(jīng)費減少、農(nóng)林水支出扶貧經(jīng)費減少、農(nóng)村綜合改革經(jīng)費減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出2819.32萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出939.28萬元，占33.32%；文化旅游體育與傳媒支出（類）支出32.28萬元，占1.14%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出222.49萬元，占7.89%；衛(wèi)生健康支出（類）支出244.60萬元，占8.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）56.57萬元，占2.01%；農(nóng)林水支出（類）支出1169.87萬元，占41.49%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出29.08萬元，占1.03%；自然資源海洋氣象等（類）支出29.55萬元，占1.05%；住房保障（類）支出95.59萬元，占3.39%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1138.69萬元，支出決算數(shù)為2819.32萬元，完成年初預(yù)算的247.59%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為485.67萬元，支出決算為528.09萬元，完成年初預(yù)算的108.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于機構(gòu)改革，追加涉改工作經(jīng)費。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為320萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加年初預(yù)算預(yù)備費，用于云臺山風景區(qū)違建項目整改；追加年初預(yù)算經(jīng)費，用于新冠肺炎防控。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.42萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2019年非稅收入結(jié)算返還。

4、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：下達2020年省預(yù)算內(nèi)基建資金。

5、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31.06萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于機構(gòu)改革，財政所并入政府，財政所基本工資、津貼補貼、辦公費增加。

6、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：下達2020年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)管資金；追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項經(jīng)費。

7、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.58萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所年初預(yù)算財政體制改革經(jīng)費。

8、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.13萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：下達部分專項經(jīng)費；鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民站并入政府，追加年初預(yù)算。

9、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為14.71萬元，支出決算為14.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。

10、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：下達2018年財政旅游資金。

11、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.57萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播站差額轉(zhuǎn)全額人員預(yù)算補差部分；鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播站2020年初預(yù)算績效工資。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為19.69萬元，支出決算為19.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為104.23萬元，支出決算為125.35萬元，完成年初預(yù)算的120.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)改革，原事業(yè)站所人員并入，養(yǎng)老保險繳費支出增加。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預(yù)算為60.13萬元，支出決算為60.13萬元，完成年初預(yù)算的100%。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為9.8萬元，支出決算為17.32萬元，完成年初預(yù)算的176.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)改革，原事業(yè)站所人員并入，其他社會保障繳費支出增加。

16、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為72.55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加新型冠狀病毒感染肺炎防控經(jīng)費、防控人員臨時補助。

17、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）。

年初預(yù)算為103.89萬元，支出決算為103.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。

18、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.72萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2019年非稅收入結(jié)算返還。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為51.76萬元，支出決算為55.44萬元，完成年初預(yù)算的107.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：原預(yù)算編制時行政、事業(yè)單位醫(yī)療分開，機構(gòu)改革后，合并為行政單位醫(yī)療。

20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為45.78萬元，支出決算為45.78萬元，完成年初預(yù)算的100%。

21、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.79萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2019年非稅收入結(jié)算返還。

22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：下達2020年第一批專項補助。

23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為135.53萬元，支出決算為152.09萬元，完成年初預(yù)算的112.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于機構(gòu)改革，原畜牧站并入政府，基本工資、績效工資、辦公費增加。

24、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為56.58萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于機構(gòu)改革，原林業(yè)站人員并入政府，基本工資、績效工資、其他工資福利支出、辦公費增加。

25、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為143.71萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于機構(gòu)改革，原水管站、移民站人員并入政府，基本工資、績效工資、其他工資福利支出、辦公費增加。

26、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為97萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：下達水利工程建設(shè)資金。

27、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為224萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：下達2020年度市級財政專項扶貧資金。

28、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧貸款獎補和貼息（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加2020年第二、三季度扶貧小額信貸清退人員貼息資金。

29、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加脫貧攻堅掛牌督戰(zhàn)工作經(jīng)費。

30、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為363.38萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費、新增便民服務(wù)員工資、2020年支部書記績效考核經(jīng)費。

31、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加農(nóng)村綜合改革示范點補助資金。

32、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加2020年村級綜合服務(wù)平臺債務(wù)化解資金。

33、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：下達2020年第二批財政農(nóng)業(yè)專項資金。

34、資源勘探工業(yè)信息等支出 （類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為29.08萬元，支出決算為29.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。

35、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于機構(gòu)改革，原國土所人員并入政府，基本工資、績效工資、辦公費增加。

36、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為78.42萬元，支出決算為95.59萬元，完成年初預(yù)算的121.89%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于機構(gòu)改革，原事業(yè)站所人員并入政府，住房公積金經(jīng)費支出增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1703.73萬元，其中：人員經(jīng)費1375.18萬元，占基本支出的80.72%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費328.55萬元，占基本支出的19.28%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為34.13萬元，支出決算為34.13萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為29.13萬元，支出決算為29.13萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少18.26萬元，減少38.53%,減少的主要原因是節(jié)約開支。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比增加2.72萬元，增長119.3%，增長的主要原因是由于機構(gòu)改革、疫情等原因今年突發(fā)性公務(wù)用車開支增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算29.13萬元，占85.35%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算5萬元，占14.65%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為29.13萬元，全年共接待來訪團組143個、來賓2086人次，主要是縣直單位檢查相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為5萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費5萬元，主要是車輛運行維護支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入76.08萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出76.08萬元，其中基本支出0萬元，項目支出76.08萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出328.55萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加101.2萬元，增長44.51%。主要原因是：機構(gòu)改革后，原事業(yè)站所人員并入，日常公用經(jīng)費支出增加。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費14.16萬元，用于召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)會議，人數(shù)1200人，內(nèi)容為計生例會、扶貧、普查等；開支培訓(xùn)費0.56萬元，用于開展日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)90人，內(nèi)容為人社業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額567.16萬元，其中：政府采購貨物支出12.23萬元、政府采購工程支出6萬元、政府采購服務(wù)支出548.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額567.16萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額567.16萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是灑水車、垃圾處理車等；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

見附件

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入、中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學會收取的會費收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)用房水備購置費、辦公電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件

湖南安化縣馬路鎮(zhèn)人民政府

2020年部門整體支出績效評價報告

為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，我們根據(jù)《安化縣關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》，結(jié)合我單位的具體情況，認真組織開展了2020年度部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我單位2020年度部門整體支出績效評價情況報告如下：

一、基本情況

根據(jù)編委核定，本級政府設(shè)置黨政機構(gòu)7個，均為正股級，設(shè)置4個事業(yè)單位，均為正股級。內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政所；事業(yè)單位分別為社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站。

截止2020年12月,我單位機關(guān)實有人數(shù)148人。其中在職在編146人。

（一）部門整體支出概況。

2020年部門決算收支完成情況。

1、收入2895.4萬元。其中，財政基本預(yù)算收入2895.4萬元。

2、支出：2895.4萬元。其中，基本支出1703.74萬元，項目支出1191.66萬元。

3、預(yù)算內(nèi)資金收支平衡，無結(jié)余資金。

（二）整體支出績效目標

預(yù)決算公開：2020年，按照上級的要求，我單位進行了預(yù)決算公開。

“三公經(jīng)費”控制情況：貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。年度“三公經(jīng)費”34.13萬元，與年初預(yù)算一致，比去年下降31.29%。其中：公務(wù)接待費29.13萬元,與年初預(yù)算一致，比去年下降38.53%；無因公出國（境）費；公務(wù)用車運行維護費5萬元與年初預(yù)算一致。

內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：本年度，本單位制定并完善了《馬路鎮(zhèn)2020公務(wù)派車制度》、《馬路鎮(zhèn)2020年度工作體制及相關(guān)管理制度》等。

（三）部門整體支出情況分析。

從整體情況來看，我單位嚴格按照年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度，“三公經(jīng)費”明顯下降。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費支出上，我們能專款專用，按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付，無截留、無挪用等現(xiàn)象。實行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態(tài)。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的。

此次績效評價的目的是：嚴格落實《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進經(jīng)濟開發(fā)事業(yè)的發(fā)展。

（二）績效評價的主要過程。

根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進行研究和布署，各個辦公室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。

三、主要績效情況。

（一）聚焦目標導(dǎo)向、精準發(fā)力，三大攻堅成果顯著。重大風險有效防范。掃黑除惡專項斗爭工作以來，共收到上級交辦線索8條，收到中央掃黑除惡督導(dǎo)組轉(zhuǎn)辦件2件，均已辦結(jié)；辦理重點案件馬路溪砂場涉惡案，刑拘6人。加大銀行業(yè)金融機構(gòu)監(jiān)管力度，不良貸款規(guī)模處于可控狀態(tài)。脫貧攻堅扎實推進。順利完成脫貧攻堅全國普查及各級檢查指導(dǎo)反饋問題整改工作，全面完成歷年減貧任務(wù)指導(dǎo)數(shù)，實現(xiàn)剩余108戶289人貧困人口順利脫貧退出。產(chǎn)業(yè)扶貧示范引領(lǐng)作用顯著，八角茶業(yè)被認定為第一批省級扶貧龍頭企業(yè)，湖南坡茶業(yè)等多家產(chǎn)業(yè)扶貧實施企業(yè)在迎檢中獲各級肯定，同時依托茶產(chǎn)業(yè)為主、特色產(chǎn)業(yè)與新興旅游業(yè)為輔，馬路鎮(zhèn)在縣域內(nèi)率先形成產(chǎn)業(yè)扶貧全鎮(zhèn)覆蓋、全員覆蓋的大格局。污染防治全面發(fā)力。一是禁捕退捕重拳出擊。組建漁政執(zhí)法隊伍，對柘溪庫區(qū)馬路水域、六步溪自然保護區(qū)溪流巡查執(zhí)法，打擊非法釣魚行為，送公安機關(guān)拘留6人立案查處6人。持證專業(yè)、兼業(yè)捕撈漁民已全部退出并補償?shù)轿唬?8戶釣魚平臺己按要求全部遷到歸集點。二是養(yǎng)殖污染整治回頭看。禁養(yǎng)區(qū)易地重建養(yǎng)豬場2家，豬場改擴建3家，新建豬場10家。三是非洲豬瘟有效防控。召開秋季動物防疫員專題會議，進行防疫新技術(shù)培訓(xùn)，對所有存欄生豬強制預(yù)苗，銷毀掩埋21頭非法運輸未有檢疫證明的豬仔，做到了“村不漏組、組不漏戶、戶不漏畜、畜不漏針”。四是非法采砂得到遏制。查處全鎮(zhèn)非法采砂場13家，現(xiàn)全鎮(zhèn)砂石場已全部關(guān)停。

（二）聚焦鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)富民，特色產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。一是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。立足農(nóng)產(chǎn)品供給，穩(wěn)定優(yōu)化糧食生產(chǎn)，鼓勵發(fā)展規(guī)模種糧。將全鎮(zhèn)3500畝早稻任務(wù)按實際情況科學分解到各村，實行黨政領(lǐng)導(dǎo)包村、村干部包糧食大戶、全體干職工一對一幫扶責任機制。召開村民小組會議、屋場會、土地流轉(zhuǎn)會320場次，宣傳各級政策及獎補措施。對集中育秧大戶、早稻生產(chǎn)農(nóng)戶等按種植面積給予獎補資金，并對完成鎮(zhèn)上下達種植面積的村干部給予獎勵。全鎮(zhèn)創(chuàng)辦早稻生產(chǎn)示范點5個，建立集中育秧點7個，培育種糧大戶6戶。聚焦農(nóng)業(yè)品牌提質(zhì)升級，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園集群效應(yīng)初顯。我鎮(zhèn)陸續(xù)有10余家企業(yè)納入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項目，通過主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)升級、有機茶園建設(shè)、標準種植基地示范、機械化作業(yè)體系建立、園區(qū)設(shè)施提質(zhì)、茶旅一體化打造等措施，有力做強了我鎮(zhèn)云臺大葉公共品牌，同時也涌現(xiàn)出一批全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化先進典型，如千秋界茶業(yè)的有機莊園茶、八角茶業(yè)的高標準黑毛茶初制加工廠、云上茶業(yè)的智慧茶園等。二是茶葉產(chǎn)業(yè)。截止10月30日，馬路茶葉總產(chǎn)量約1500.855噸，較去年同比增長18.7%。作為“全市茶葉第一鎮(zhèn)”，為確保疫情影響下茶農(nóng)穩(wěn)定增收，馬路鎮(zhèn)明確黨政班子成員點對點擔任駐企聯(lián)絡(luò)員，抓實茶產(chǎn)業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，并通過拓寬發(fā)展思路，引導(dǎo)茶企在淘寶、抖音、微信、社會扶貧網(wǎng)、“832”等平臺線上銷售，鼓勵龍頭企業(yè)開展直播帶貨、線上開園節(jié)等活動，有效推進了茶葉產(chǎn)銷工作，茶農(nóng)所產(chǎn)鮮葉全部為當?shù)夭杵笙�化，確保了茶產(chǎn)業(yè)在疫情期間依然堅挺。三是旅游產(chǎn)業(yè)。著力規(guī)范完善景區(qū)功能，逐步提升景區(qū)整體形象，有效應(yīng)對突發(fā)疫情。成立云臺山風景區(qū)創(chuàng)4A級景區(qū)工作組，從景區(qū)規(guī)劃、設(shè)施完善、文化氛圍、環(huán)保條件、秩序規(guī)范等方面進行整改，云臺山村成功入選第六批全國文明村鎮(zhèn)候選名單，云臺山通景公路“白改黑”工程全面完工并通車，景區(qū)復(fù)墾復(fù)綠工作順利迎接省環(huán)保督察檢查，大大提升了景區(qū)形象，預(yù)計11月底云臺山風景區(qū)將迎接并通過國家創(chuàng)4A級景區(qū)驗收。在疫情的影響下，全鎮(zhèn)旅游業(yè)依靠“茶旅文康”融合發(fā)展模式，由基礎(chǔ)良好的茶產(chǎn)業(yè)兜底維持穩(wěn)定收入，旅游業(yè)度過寒冬基本恢復(fù)正常。截止11月份，馬路鎮(zhèn)共接待游客達52.5萬人次，其中三季度游客量較二季度遞增160%，旅游業(yè)的復(fù)蘇也帶動了交通、餐飲、賓館、商業(yè)、零售等行業(yè)迅速發(fā)展，全鎮(zhèn)經(jīng)濟快速復(fù)蘇。

（三）聚焦建管并重、美化環(huán)境，城鄉(xiāng)面貌不斷改善。城鎮(zhèn)管理更加有序。深入開展整治違法建設(shè)“鐵錘行動”，摸排核查出鎮(zhèn)區(qū)范圍內(nèi)存量違法建筑124宗，全鎮(zhèn)查處違法建筑18宗，立案查處4宗，拆除違法建筑6處，分別為云臺山水庫邊木質(zhì)別墅、體育場、孺子樓、馬戲團、斗牛場，湖南坡漂流接待中心，復(fù)墾復(fù)綠9處。街道秩序逐步規(guī)范。重點對鎮(zhèn)區(qū)農(nóng)貿(mào)市場路口和主要街道的人行道車輛亂停、商販亂擺攤的經(jīng)營行為開展常態(tài)化巡察。大力整治馬路市場亂象，搬遷規(guī)范馬路市場2處，依法取締馬路市場3處。城鎮(zhèn)環(huán)境更加整潔。通過對鎮(zhèn)區(qū)范圍、G536沿線廣告牌、橫幅、標語統(tǒng)一拆除，使鎮(zhèn)區(qū)面貌煥然一新。借鑒沿海地區(qū)購買社會服務(wù)的方式邀標專業(yè)環(huán)衛(wèi)團隊對鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生及街道秩序進行包裝提質(zhì)，力爭打造鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)環(huán)衛(wèi)示范樣板以匹配馬路茶旅特色小鎮(zhèn)形象。持續(xù)開展農(nóng)村人居環(huán)境整治行動，打造G536沿線精品路線，村莊清潔行動實現(xiàn)全覆蓋，農(nóng)村垃圾收轉(zhuǎn)運體系逐步建立，農(nóng)村改廁、綠化美化等有序?qū)嵤��?/font>