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2020年度
安化縣煙溪鎮(zhèn)人民政府部門決算
目錄
第一部分安化縣煙溪鎮(zhèn)人民政府單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
安化縣煙溪鎮(zhèn)人民政府單位概況
一、部門職責
1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)。搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2、制定并執(zhí)行實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)節(jié)和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成國家財政計劃，不斷培育稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
6、完成上級政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，本級政府內(nèi)設(shè)辦公室9個， 內(nèi)設(shè)辦公室分別是黨政綜合辦、黨建工作站、扶貧工作站、安管辦、綜治辦、民政所、交通建設(shè)辦、城管環(huán)衛(wèi)與農(nóng)整辦、武裝部,鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所9個，為農(nóng)機站、農(nóng)技站、村鎮(zhèn)建設(shè)站、畜牧站、文化站、衛(wèi)計辦、企業(yè)辦、人社中心、經(jīng)管站。
三、部門決算單位構(gòu)成
安化縣煙溪鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：安化縣煙溪鎮(zhèn)人民政府本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計2054.55萬元。與上年相比，收、支總計各增加458.7萬元，增長28.74%，主要是因為2020年政府實行機構(gòu)改革，各七站八所并入政府，增加事業(yè)站所人員，收支增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2054.55萬元，其中：財政撥款收入2054.55萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2054.55萬元，其中：基本支出1454.31萬元，占70.78%；項目支出600.24萬元，占29.21%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計2054.55萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各增加458.7萬元,增長28.74%，主要是因為2020年政府實行機構(gòu)改革，各七站八所并入政府，增加事業(yè)站所人員，收支增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出2043.7萬元，占本年支出合計的99.47%，與上年相比，財政撥款支出增加453.74萬元，增長28.53%，主要是因為2020年政府實行機構(gòu)改革，各七站八所并入政府，增加事業(yè)站所人員，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出2043.7萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出543.89萬元，占26.61%；文化旅游體育與傳媒（類）支出23.95萬元，占1.17%；社會保障和就業(yè)（類）支出175.26萬元，占8.58%；衛(wèi)生健康（類）支出158.32萬元，占7.75%；節(jié)能環(huán)保（類）支出10萬元，占0.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出65.34萬元，占3.2%；農(nóng)林水（類）支出932.53萬元，占45.63%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出7.86萬元，占0.38%；自然資源海洋氣象等（類）支出34.03萬元，占1.67%；住房保障（類）支出69.82萬元，占3.41%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出22.7萬元，占1.11%
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為804.78萬元，支出決算數(shù)為2043.7萬元，完成年初預(yù)算的253.94%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為332.65萬元，支出決算為476.51萬元，完成年初預(yù)算的143.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加績效獎金支出以及稅收體制結(jié)算獎勵支出。
2、一般公共服務(wù)（類）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項)。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加績效獎金支出以及稅收體制結(jié)算獎勵支出。
3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加。
4、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加預(yù)算內(nèi)基建資金支出（村級化債資金）。
5、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.62萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實施機構(gòu)改革，財政所人員并入政府，財政所人員工資補貼支出增加。
6、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實施機構(gòu)改革，財政所人員并入政府，支出增加。
7、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.81萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實施機構(gòu)改革，財政所人員并入政府，財政所人員住房公積金及保險支出增加。
8、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.95萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實施機構(gòu)改革，財政所人員并入政府，支出增加。
9、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為7.19萬元，支出決算為7.19萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴格按照年初預(yù)算支出。
10、文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.76萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實施機構(gòu)改革，廣播站人員并入政府，廣播站人員及公用經(jīng)費支出增加。
11、社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為5.78萬元，支出決算為5.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴格按照年初預(yù)算支出。
12、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為73.4萬元，支出決算為96.16萬元，完成年初預(yù)算的131%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中人員調(diào)入增加，相對應(yīng)養(yǎng)老保險支出增加。
13、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為47.42萬元，支出決算為59.78萬元，完成年初預(yù)算的126.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中人員調(diào)入增加。
14、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為6.9萬元，支出決算為13.54萬元，完成年初預(yù)算的217.39%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加2019-2020年村主干基本養(yǎng)老保險補貼支出。
15、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為52.6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加新型冠狀病毒感染肺炎經(jīng)費及臨時補貼支出。
16、衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為64.1萬元，支出決算為64.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴格按照年初預(yù)算支出。
17、衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照政策性增加支出。
18、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為18.56萬元，支出決算為40.02萬元，完成年初預(yù)算的114.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療保險繳費基數(shù)鋪底，實際支出大于預(yù)算支出。
19、節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加第三批專項補助支出。
20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為60.34萬元，支出決算為60.34萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴格按照年初預(yù)算支出。
21、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加2020年第三批專項補助支出。
22、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為95.72萬元，支出決算為107.79萬元，完成年初預(yù)算的112.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年實施機構(gòu)改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫站人員并入政府，增加動物防疫站人員及公用經(jīng)費支出。
23、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年實施機構(gòu)改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫站人員并入政府，增加動物防疫站人員及公用經(jīng)費支出。
24、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為58.89萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實施機構(gòu)改革，林業(yè)站人員并入政府，增加林業(yè)站人員及公用經(jīng)費支出。
25、農(nóng)林水（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為61.58萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實施機構(gòu)改革，水管站人員并入政府，增加水管站人員工資及公用經(jīng)費支出。
26、農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加水利建設(shè)資金及2020年農(nóng)村危房改造補助資金支出。
27、農(nóng)林水（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為69萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加第一、二批市級扶貧專項資金及村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
28、農(nóng)林水（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為300萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未納入預(yù)算。
29、農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加脫貧攻堅掛牌督戰(zhàn)工作經(jīng)費支出。
30、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為247.28萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。
31、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加村級債務(wù)化解資金支出。
32、農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加村級債務(wù)化解資金支出。
33、資源勘探工業(yè)信息等（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為7.86萬元，支出決算為7.86萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴格按照年初預(yù)算支出。
34、自然資源海洋氣象等（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.03萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實施機構(gòu)改革，國土所人員并入政府，年中增加國土所人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出。
35、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為55.1萬元，支出決算為69.81萬元，完成年初預(yù)算的126.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中對獎金部分進行補繳住房公積金。
36、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）消防事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.7萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職消防隊消防車輛購置專項經(jīng)費及采購補助支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1443.45萬元，其中：人員經(jīng)費1307.67萬元，占基本支出的90.59%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、保險、住房公積金等；公用經(jīng)費135.78萬元，占基本支出的9.41%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待費等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為30.3萬元，支出決算為30.3萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比增加0萬元，增長0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為24.7萬元，支出決算為24.7萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少接待費支出。與上年相比減少15.46萬元，減少38.49%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少接待費支出。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為5.6萬元，支出決算為5.6萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，減少支出，與上年相比減少2.2萬元，減少28.20%,增長的主要原因是：厲行節(jié)約，減少支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算24.7萬元，占81.57%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算5.6萬元，占18.48%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為24.70萬元，全年共接待來訪團組346個、來賓2825人次，主要是扶貧黨建等業(yè)務(wù)活動發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為5.6萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，安化縣煙溪鎮(zhèn)人民政府未更新公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費5.6萬元，主要是公車油費、過橋過路費、保養(yǎng)費支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入10.86萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出10.86萬元，其中基本支出10.86萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出135.78萬元，比上年決算數(shù)增加2.79萬元，增加2.09%。主要原因是：實施機構(gòu)改革后，七站八所人員并入政府，公用經(jīng)費支出增加。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費26.55萬元，用于召開黨建扶貧等會議，人數(shù)8730人，內(nèi)容為黨建扶貧業(yè)務(wù)開展等會議；開支培訓費1.37萬元，用于開展業(yè)務(wù)技能實操培訓，人數(shù)2人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)技能實操培訓。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額75萬元，其中：政府采購貨物支出30 萬元、政府采購工程支出30萬元、政府采購服務(wù)支出15萬元。授予中小企業(yè)合同金額75萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額75萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，為主要領(lǐng)導干部用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
詳見附件
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學會收取的會費收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
安化縣煙溪鎮(zhèn)人民政府2020年度部門
整體支出績效評價報告
為進一步規(guī)范財政資金管理，強化部門責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位領(lǐng)導高度重視，認真組織對2020年度部門整體支出進行了績效自評，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、單位情況
（一）基本情況
1．主要職能
（1）執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（3）承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
（4）開展社會主義民-主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
（5）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
（6）加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。
（7）指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。
（8）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（9）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（10）承辦縣人民政府交辦的其它事項。
2、組織架構(gòu)，人員編制
2020年本單位七辦三中心一大隊由組成。內(nèi)設(shè)辦公室分別是黨政辦、黨建辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、社會事務(wù)辦公室、財政財務(wù)管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、紀委、退役軍人事務(wù)站、武裝部、行政綜合執(zhí)法大隊。
截止2020年底，湖南省益陽市安化縣煙溪鎮(zhèn)人民政府在職在編99人，行政編制36人，機關(guān)工勤編制12人，事業(yè)編制51人。
二、當年取得的主要事業(yè)成效
2020年煙溪財政的工作開展情況及主要事業(yè)成效如下：一是堅持財源建設(shè)，全面培植稅源。二是落實惠農(nóng)政策，為鄉(xiāng)村振興發(fā)力。三是完善財務(wù)辦法，提升管理水平。四是加強資產(chǎn)管理，全面開源增收。五是做好村級財務(wù)審計，為村支兩委換屆做好準備。
三、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況
2020年，本部門年初預(yù)算收入804.78萬元。與上年相比，增加51.08萬元，增長6.77%,增減變化的主要原因是：由于機構(gòu)改革的影響，全年的人員增加導致人員經(jīng)費的收入增加以及人員公用經(jīng)費高于去年。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算804.78萬元。比上年增加51.08萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算0萬元，比上年增減0萬元；上級補助收入年初預(yù)算0萬元，比上年增減0萬元；事業(yè)收入年初預(yù)算0萬元，比上年增減0萬元；經(jīng)營收入年初預(yù)算收入0萬元，比上年增減0萬元；附屬單位上繳收入年初預(yù)算收入0萬元，比上年增減0萬元；其他收入年初預(yù)算收入0萬元，比上年增減0萬元。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為2054.55萬元。
2020年，本部門年初預(yù)算支出804.78萬元。與上年相比，增加51.08萬元，增長6.77%，增減變化的主要原因是：由于機構(gòu)改革的影響，全年的人員增加導致人員經(jīng)費的支出增加，日常公用經(jīng)費支出也會相應(yīng)加大。其中：804.78萬元。比上年增加51.08萬元，增長6.77%；項目支出年初預(yù)算0萬元，比上年增減0萬元，增長(下降)0%。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況。
（二）、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
2020年收入實際完成2054.55萬元。與上年相比，增加458.7萬元，增長28.74%。主要原因是：由于機構(gòu)改革的影響，全年的人員增加導致人員經(jīng)費的收入增加以及人員公用經(jīng)費高于去年。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入完成2043.7萬元，比上年增加453.74萬元，增長28.53%，變化的主要原因是：由于機構(gòu)改革的影響，全年的人員增加導致人員經(jīng)費的收入增加以及人員公用經(jīng)費高于去年；政府性基金財政撥款收入完成10.86萬元，比上年增加4.96萬元，增加84%，變化的主要原因是：我鎮(zhèn)今年的政府性基金項目增加，相應(yīng)的會減少政府性基金財政撥款；上級補助收入完成0萬元，比上年0萬元；事業(yè)收入完成0萬元，比上年0萬元，增長(下降)0%，變化的主要原因是：；經(jīng)營收入完成0萬元，比上年0萬元,增長(下降)0%，附屬單位上繳收入完成0萬元，比上年0萬元；其他收入完成0萬元，比上年0萬元，增長(下降)0%。
2020年，本部門支出2054.55萬元。與上年相比，增加458.7萬元，增長28.74%；變化的主要原因：由于機構(gòu)改革的影響，全年的人員增加導致人員經(jīng)費的支出增加，日常公用經(jīng)費支出也會相應(yīng)加大。其中：基本支出完成1454.31萬元，比上年增加214.04萬元，增長17.25%，變化的主要原因：由于機構(gòu)改革的影響，全年的人員增加導致人員經(jīng)費的支出增加，日常公用經(jīng)費支出也會相應(yīng)加大。項目支出600.24萬元，比上年增加244.86萬元，增長68.90%；變化的主要原因：增加了村級服務(wù)平臺建設(shè)化債資金以及扶貧資金也增加。人員經(jīng)費完成1307.67萬元，比上年增加206.29萬元，增長18.73%，變化的主要原因：機構(gòu)改革后由于人員的增加導致人員經(jīng)費的增加；公用經(jīng)費完成135.78萬元，比上年增加2.79萬元，增長2.09%，變化的主要原因：機構(gòu)改革之后人員增加，公用經(jīng)費一部分會根據(jù)干部人數(shù)核定。
1．收入支出與預(yù)算對比分析
與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因：由于機構(gòu)改革的影響，全年的人員增加導致人員經(jīng)費的收入增加以及人員公用經(jīng)費高于去年。
（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比。
（2）差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。
2．支出按經(jīng)濟分類科目分析
（1）“三公”經(jīng)費支出情況
2020年，“三公”經(jīng)費完成33.03萬元，比上年減少14.93萬元，下降31.13%，增減變化的主要原因是：新冠疫情影響加之對經(jīng)費的控制導致公車運行以及公務(wù)接待減少。其中：因公出國（境）費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%；公務(wù)接待費完成24.7萬元，比上年減少15.45萬元，下降38.49%，增減變化的主要原因是：新冠疫情影響，特別是上半年公務(wù)接待減少；公務(wù)用車購置及運行維護費完成5.6萬元，比上年減少2.2元，下降28.20%，增減變化的主要原因是：新冠疫情影響加之對經(jīng)費的控制導致公車運行減少。
（2）財政撥款收入、支出分析
分析財政撥款收入、支出總體情況，支出要按照基本支出和項目支出分析具體構(gòu)成及特點。
（3）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
2020年，本單位年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0元，比上年增減0元，增加下降0%。
根據(jù)資金性質(zhì)其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0元，比上年增加減少0元，增減下降0%;項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0元,比上年增加減少0元，增減下降0%.。
根據(jù)資金來源劃分，其中：一般公共預(yù)算財政撥款0元，比上年增減0元，增加下降0%；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，比上年增減0元，增加下降0%。
（4）當年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施
支出控制還不夠，還需盤活字資產(chǎn)、增加收入。
四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況
（一）本部門（單位）財務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況。一是嚴格預(yù)決算。嚴格按照《中華人民共和國預(yù)算法》的規(guī)定，實施財政綜合預(yù)算，堅持“量入為出，量力而行”的原則，按照“統(tǒng)收統(tǒng)支、收支兩條線”的管理模式，專人負責決算的編報，由財政局審核，加強財政收支管理。各項收入都按規(guī)定納入鎮(zhèn)財務(wù)核算中心統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算，機關(guān)支出堅持鎮(zhèn)長“一支筆”審批制度，加強聯(lián)審會簽報賬制管理。二是規(guī)范管理。嚴格管控支出，繼續(xù)加強村賬鎮(zhèn)代管中心的管理，規(guī)范村賬代管。為加強村級項目建設(shè)管理，統(tǒng)籌涉農(nóng)整合資金，全面實行“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”，所有的白紙條子一律不予報賬，對于項目資金的報賬必須要有正規(guī)的發(fā)票。同時為規(guī)范公示，要求各村按照公開公示的模板對各項目的建設(shè)內(nèi)容、招標、中標、報賬情況進行公示，并每個季度對村級收支情況進行一次公示。三是強化監(jiān)督。嚴格執(zhí)行項目監(jiān)管的規(guī)章制度，對所有項目的立項、建設(shè)、驗收及資金撥付等環(huán)節(jié)全程參與，進行跟蹤監(jiān)控和專項檢查，切實提高資金使用效益。建立健全信息通達機制，注重全過程監(jiān)控，對不同的項目進行不同方式的資金監(jiān)管，從事前、事中、事后不同的階段對資金進行全過程的監(jiān)控，并建立資金監(jiān)管信息報備、資金抽查巡查臺賬，以保障資金使用安全。同時為切實做好村支兩委換屆工作，聘請第三方機構(gòu)對村級財務(wù)進行審計，加強對村級財務(wù)的規(guī)范管理。
（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復決算工作開展情況。
（三）對部門（單位）決算管理及報表設(shè)計的意見建議。
（四）對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。決算數(shù)據(jù)要更好的運用到管理當中，將決算中的數(shù)據(jù)進行分析，找準單位在財務(wù)方面的問題，特別是在節(jié)流方面的運用。
五、績效目標完成情況
1.概述項目績效目標完成情況。
①績效管理工作開展情況：一是設(shè)定預(yù)算績效目標，嚴格管控支出，提高資金使用效益，實現(xiàn)財政資金的社會效益、經(jīng)濟效益及生態(tài)效益；二是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，對資金支出的合法合規(guī)性進行績效評價，包括資金的使用情況、財務(wù)管理狀況、資產(chǎn)配置和使用等；三是對于項目資金使用情況、項目實施情況，及項目所取得的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)環(huán)境效益進行評價。
②以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果；規(guī)范管理，一方面是加強對本級各部門，各事業(yè)站所的管理，嚴格控制各項經(jīng)費的支出，另一方面加強對村級資金的管理，規(guī)范村賬代管，加強對村級項目建設(shè)監(jiān)管。
2、概述本單位整體支出績效目標實現(xiàn)情況。
①預(yù)算績效情況的說明。嚴格預(yù)算，加強財政收支管理，各項收入按照規(guī)定統(tǒng)一納入了鎮(zhèn)財政核算中心統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算，機關(guān)支出堅持鎮(zhèn)長“一支筆”審批制度，加強了聯(lián)審會簽報賬制度。按月編制預(yù)算執(zhí)行情況表，分析預(yù)算執(zhí)行情況。
②部門決算中項目績效自評結(jié)果：我鎮(zhèn)2020年度涉農(nóng)資金932萬元，其中農(nóng)村危房改造項目資金5萬元；村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金25萬元；人居環(huán)境項目資金112萬元;病險水庫項目資金190萬元;農(nóng)產(chǎn)品建設(shè)300萬元;普鐵安全環(huán)境境整治工程300萬。完善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善了群眾的出行條件，帶動了貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加了貧困戶收入，增加了貧困戶就業(yè)，更好的保護了生態(tài)環(huán)境。
 湖南省益陽市安化縣煙溪鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算公開表.XLS
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