安化縣平口鎮(zhèn)人民政府2022年度部門預(yù)算公開

作者：發(fā)布時間：2021-12-04 信息來源：未知來源瀏覽數(shù)：

第一部分安化縣平口鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算公開的表格

一、2022年部門預(yù)算收支總表

二、2022年單位財政撥款收支總表

三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表

四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表

五、2022年單位一般公預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表

七、2022年部門收支總表

八、2022年部門收入總表

九、2022年部門支出總表

十、2022年政府預(yù)算支出明細匯總表

十一、2022年一般公預(yù)算—政府預(yù)算支出明細匯總表

十二、2022年政府采購預(yù)算計劃表

十三、2022年單位項目支出績效目標申報表

十四、2022年部門整體支出預(yù)算績效目標表

十五、2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

安化縣平口鎮(zhèn)人民政府

2022年部門預(yù)算公開

第一部分安化縣平口鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職能職責(zé)

政府職能：

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)。搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并執(zhí)行實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)節(jié)和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成國家財政計劃，不斷培育稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

政府職責(zé)：

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令；

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4、保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；

7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，本級政府設(shè)置黨政機構(gòu)7個，均為正股級，設(shè)置4個事業(yè)單位，均為正股級，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。黨政機構(gòu)分別是黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政所；事業(yè)單位分別為社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

安化縣平口鎮(zhèn)人民政府只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有安化縣平口鎮(zhèn)人民政府單位本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預(yù)算即本級政府預(yù)算。我單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件6表為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障鎮(zhèn)機關(guān)及鎮(zhèn)屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費等。

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1039.46萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1039.46萬元（經(jīng)費撥款1039.46萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加0.45萬元，主要是經(jīng)費撥款增加0.45萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1039.46萬元，其中，一般公共服務(wù)支出826.98萬元，社會保障和就業(yè)支出101.29萬元，衛(wèi)生健康支出41.74萬元，住房保障支出69.45萬元。支出較去年增加0.45萬元，主要是基本支出增加0.45萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款收入1039.46萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1039.46萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）預(yù)算收支增減變化情況說明

1、收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1039.46萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1039.46萬元（經(jīng)費撥款1039.46萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加0.45萬元，增幅0.04%，主要原因一是補錄2021年去世人員死亡喪葬費及撫恤金2.82萬元，二是2021年調(diào)出人員較多。

2、支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1039.46萬元，其中，一般公共服務(wù)支出826.98萬元，社會保障和就業(yè)支出101.29萬元，衛(wèi)生健康支出41.74萬元，住房保障支出69.45萬元。支出較去年增加0.45萬元，主要是基本支出增加0.45萬元。主要原因主要原因一是補錄2021年去世人員死亡喪葬費及撫恤金2.82萬元，二是2021年調(diào)出人員較多。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2022年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款142.04萬元，比2021年預(yù)算減少28.96萬元，下降16.94%。

（三）“三公”經(jīng)費安排情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為37.49萬元，其中，公務(wù)接待費32.49萬元，公務(wù)用車購置及運行費5萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費5萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少1.71萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費。

（四）政府采購安排情況說明

2022年本級政府采購預(yù)算總額90.1萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算78.3萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算11.8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

截至2021年12月31日，共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1039.46萬元，其中，基本支出1039.46萬元，項目支出0萬元。2022年我鎮(zhèn)無重點項目，項目支出績效目標申報表為空。